1樓：默美男子
生產企業退（免）稅申報系統按有出口業務申報時步驟一樣操作，先讀入上月稅務部門反饋資訊，再進入當月申報系統，按嚮導提示步驟一步步錄入，生成明細申報，因系統自認上月反饋資訊，這個月雖然無業務，零申報也要按照系統要求一步步完成，上月應退稅額，期末留抵等資料一併要轉到下月的，否則上月資訊過不來，系統不能跳月使用。你如果不申報稅務部門也是不允許的，本月無法完成申報，反饋，下月也無法使用。零申報空表也是要列印的，各項手續、各部門的簽字也是不能少的，資料一併裝訂。
首先，零申報是不需要預申的。操做步驟簡單。
第一步：增值稅申報表專案錄入；
第二步：免抵退申報匯表錄入；
第三步：生成彙總申報資料；
第四步：列印申報報表；
因為是屬於零申報，所以不需要錄入明細，當然也就不需要生成明細。即使自動生成明細表，列印也是沒有資料的。
2樓：匿名使用者
零申報當月就不需要提供紙質資料了。只需列印彙總表在次年初一次性提交資料時交上去就可以。
3樓：匿名使用者
零申請也要提取彙總表。
生產企業出口退稅中零申報怎樣操作
4樓：
生產企業退稅申報系統按有出口業務申報時步驟一樣操作，
1、先讀入上月稅務部門反饋資訊，再進入當月申報系統，按嚮導提示步驟一步步錄入，生成明細申報，因系統自認上月反饋資訊，這個月雖然無業務，零申報也要按照系統要求一步步完成
2、上月應退稅額，期末留抵等資料一併要轉到下月的，否則上月資訊過不來，系統不能跳月使用。你如果不申報稅務部門也是不允許的，本月無法完成申報，反饋
3、下月也無法使用。零申報空表也是要列印的，各項手續、各部門的簽字也是不能少的，資料一併裝訂。
擴充套件資料：
操作程式
一.單證收集整理
(一)配齊「兩單兩票」
即出口貨物報關單(出口退稅專用聯)、出口貨物核銷單(出口退稅專用聯)、出口貨物收購增值稅發票(出口退稅專用聯)、出口銷售發票。
(二)整理單證
按核銷單、報關單、發票的順序放在一起，組成一個退稅關聯；並將當月收齊的退稅單證以發票所在的當月免抵退稅申報明細表的順序整理，在外銷發票右下角寫上關聯號，關聯號為三位數，例如001、002等。
二.檢查單證
(一)檢查內容
(1)核銷單、報關單的有關印章是否齊全。核銷單上有四個章，即國家外匯管理局監製章、出口企業公章(騎縫章)、簽發出口貨物報關單的海關驗訖章(騎縫章)、當地外匯管理單位的收匯核銷章；報關單上應有出口貨物簽發單位的驗訖章。如缺少上述印章，應馬上退回有關單位補蓋公章；如核銷單上有關單位公章蓋偏，請及早影印核銷單存根附在核銷單退稅聯後面。
(2)檢查「兩單兩票」之間的內容是否符合退稅要求。
①核銷單上的欄目是否填全；
②核銷單、報關單、發票上的出口貨物名稱、數量、成交**是否一致；
③核銷單上的報關單號是否和報關單編號一致，報關單上的批准文號是否和核銷單上的編號一致；④發票上企業外銷法人章、銷售收入章是否已加蓋，銷售收入、離岸價、入賬憑證號碼是否已填全。
(二)檢查收匯
根據結匯水單或收匯通知書，檢查每筆收齊單證的退稅業務是否足額收匯。收匯金額可以外匯管理部門確認的核銷金額加上在核銷單上註明的其他費用，如果收匯金額少於該筆業務離岸價的95%，那麼則應按實際收匯金額計算申報出口退稅，如果收匯金額少於離岸價但大於該筆業務離岸價的95%，則可以離岸價全額申報出口退稅。
5樓：匿名使用者
企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然後,按以下步驟操作:
一進入出口退稅系統.初始使用者名稱:sa(注意大小寫);初始密碼為空.
二當期所屬期設定.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2023年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609.
三 基礎資料採集-出口貨物明細申報錄入-新增.
1 所屬期自動生成.
2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.
3 所屬期標誌自動生成.
4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般**(不是進料加工業務),則為空.
5 出口報關單號視情況而定
a 如果當期出口並且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的後9位+00x(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數字.如2023年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2023年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002.
6 出口日期為報關日期.
7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.
8 **證明號.如果是**業務,則為實際的**證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空.
9 單證收齊標誌.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為bh.
10 出口商品**.可下拉選擇,為海關對應的商品**.該**對應具體的徵退稅率.
11 出口商品名稱自動生成.
12 單位自動生成.
13 出口數量為實際的出口數量.
14 原幣**可下拉選擇.若為美圓,則為usd.
15 原幣幣別自動生成.
16 原幣離岸價為報關的fob價.
17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關係到本幣的當期出口銷售額.
18 人民幣離岸價自動生成.
19 美圓匯率同原幣匯率.
20 美圓離岸價自動生成.
21 徵稅稅率自動生成.
22 退稅率自動生成,由商品**決定.
23 徵退稅差額自動生成.
24 應退稅額自動生成.
25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空.
26 儲存/取消/儲存並增加.儲存則儲存該條記錄,儲存並增加直接進入下一條記錄的錄入.
27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以後的明細資料申報.
四 基礎資料採集-收齊出口單證明細錄入-新增.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,並且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期資料基礎上進行的工作.
1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的資料,點選修改.
2 所屬期自動生成.
3 序號規則同出口貨物明細申報錄入.
4 單證收齊標誌為bh.可以看出,填上bh後,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填. 5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的後9位+00x(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.
),報關單號為12位數字.
6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.
7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.
8 儲存.進行下一筆操作.
9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行後來的明細資料申報. 五 基礎資料採集-生成出口貨物衝減明細.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發現有錯誤的業務,進行負數衝回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單
1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發現是進料加工.
2 出口貨物明細申報錄入的商品**與收齊單證的商品**不一致.
3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.
4 出口貨物明細申報錄入的出口發票號與收齊單證的出口發票號不一致.
5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致.
6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.
進行出口貨物衝減:
1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的資料,點選衝減出口,去掉是否先收齊單證再做衝減前面的對號,確定.於是在出口貨物明細申報錄入的裡面會相應出現一條記錄,序號為z000.
2 對所有有錯誤的報關單做完衝減後,退出,進入基礎資料採集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的衝減記錄,序號都是z000.進行序號重排.
3 對應做過沖減的報關單,錄入正確的資料.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標誌為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報資料.
1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.
2 若需要在申報之前進行備份,複選備份當前系統.確定.
3 填入申報資料存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統會自動建立.
七進入基礎資料採集-增值稅申報表專案錄入-增加.對照企業的增值稅申報表,填入相應的資料. 八進入基礎資料採集-免抵退申報彙總表錄入-增加.
在空白處單擊,系統會自動生成所有資料.注意:彙總表中自動生成的任何資料不允許手工修改,直接點選儲存.
九免抵退稅申報-生成彙總申報資料.同免抵退稅申報-生成明細申報資料. 十根據稅務局的要求,將生成的明細申報資料和彙總申報資料包送到稅務局,進行預申報.
稅務局會生成疑點資訊和單證不齊資訊等其他反饋資訊,並將資訊反饋到企業. 十一企業得到反饋資訊後,進行反饋資訊處理-稅務機關反饋資訊讀入(接受). 十二反饋資訊處理-稅務機關反饋資訊查詢,查詢稅務機關反饋的資訊,並對資訊進行處理.
十三 將最終的資料包送到稅務機關. 十四 免抵退稅申報-列印申報報表.
列印以下報表:
1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（當期出口明細）
2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（前期單證收齊）
3 出口貨物免、抵、退稅申報彙總表
4 出口貨物免、抵、退稅申報彙總表附表（視稅務機關要求） 企業當月的申報工作至此結束. 注:1 以上操作均以生產企業出口退稅系統6.2版為例.
2 以上操作不含當月發生進料加工業務.以後會在專門的文章中介紹進料加工業務的處理方法和步驟.
3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.
生產企業出口退稅申報系統流程是什麼收齊和不齊分別用什麼表示求高人指點
申報流程 一 在出口申報系統裡 1 根據出口資料 發票 報關單 核銷單 進行出口貨物明細錄入 如果有報關單 核銷單，即為收齊單證，否則叫單證不齊 2 生成明細申報表 3 錄入增值稅納稅資料 4 錄入出口貨物彙總表 自動生成，逐條確定即可 5 生成彙總表 6 列印明細表 彙總表 二 另行填寫列印 1 ...
有進出口權的生產型企業出口怎麼退稅
可以退啊，你首先必須是一般納稅人，然後 的時候需要各種進項來抵扣，對應抵扣越多你交的稅就越少，但是這些抵扣票的配比要合理，比如你生產機器可能螺絲佔了成本的百分之多少，鋼材原料佔了多少，汽油什麼的佔了多少等等配比必須合理，不能因為你螺絲抵扣票多就多用點螺絲抵扣票 這方面的問題解決後，就是和當地國稅申報...
外貿企業出口退稅時，增值稅納稅申報表應該怎麼填
鄭浪啪 值稅納稅申報表填表說明 1 發票起止號碼 是指填寫在本張 中的發票 包括專用發票與普通發票 的起始及截止號碼。2 共 頁 第 頁 分別是指 增值稅普通發票使用明細表 共有幾頁，本張 是其中的第幾頁。3 增值稅專用發票使用明細表 的 發票類別 欄 納稅人使用的增值稅專用發票按 國家稅務總局關於...