1樓:匿名使用者
1、你的問題中「今年本年利潤帳戶是從頭開始的,沒有年初餘額」,那麼去年公司的本年利潤放哪去了呢。沒有這個數資產負債表是不平的。
2、你現在就應該補上去年本年利潤轉未分配利潤的分錄,這樣你今年的資產負債表才能作平。
借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
2樓:匿名使用者
你可以的.
你可以在上年的賬上補記一下的.
然後你今年的你就正常在年末時轉就可以了.
3樓:小盼職場
回答你好,您的問題已經看到了,正在整理答案,請稍等一會哦「如果上年舊帳上的本年利潤沒有結轉到利潤分配—未分配利潤科目。下年新帳上直接記在利潤分配—未分配利潤,摘要欄記,上年本年利潤結轉。 本年利潤的結轉與否並不直接影響報表,利潤表按各個專案逐步計算產生,與本年利潤或利潤分配無多大關係,不會產生多大影響。
利潤分配這個科目主要影響的是計提盈餘公積和分配利潤。但是盈餘公積是要計提的,並且也是要查的。所以可以三年一併轉過去,但要分筆轉,不要並在一起,不然看不清每年要計提的盈餘公積金。
」希望我的回答可以幫助到你,祝您生活愉快
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4樓:
可以把上年的結轉補上的.今年的年底結轉.問題是上年的沒有結轉,今年的資產負債表你是不平的呀
前幾年的「本年利潤」未結轉到「未分配利潤」怎麼辦?
5樓:芊雲說電影
先把前幾年的本年利潤轉到未分配利潤:
借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤
如果法定公積金沒達到註冊資本的50%,就一定要提(按本年利潤的10%):
借:利潤分配-提取法定盈餘公積
貸:盈餘公積-法定盈餘公積
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-提取法定盈餘公積
再把10年的未分配利潤轉到應付股利:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付股利
發放:借:應付股利
貸:現金
6樓:匿名使用者
沒關係,現在隨時都可以結轉的。
借:本年利潤-以前年度利潤
貸:利潤分配
7樓:匿名使用者
沒關係,現在隨時都可以結轉的.
借:本年利潤--以前年度損益調整
貸:利潤分配 --未分配利潤
8樓:
沒有什麼問題,年終時直接按本年利潤累計數結轉就是:
借:本年利潤
貸:利潤分配
9樓:巧詠德
借:本年利潤--以前年度損益調整
貸:利潤分配 --未分配利潤
年末結轉本年利潤的問題,年末結轉本年利潤分錄
您上面所說的2個餘額都在貸方嗎?可以將前一個理解為往期 1 11月 本年利潤累計餘額,後者理解為12月的利潤嗎?如果是這樣,12月底您的本年利潤累計餘額應為87105.69元。年末將本年利潤結轉到利潤分配,應將本年利潤科目的本年累計餘額轉入利潤分配 未分配利潤。即 借 本年利潤 87105.69貸 ...
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