1樓：匿名使用者
如果你確實沒挪用，必須與會計溝通，按以下方法查：
1、可能收付記反了（一般不會，會計稽核過），須逐筆看單據2、收據、發票重複記收現金。可能性很大：銷售時沒有發票，收現金，後補開發票，又走現金賬，造成虧庫。
查法：看貨款往來帳，是否有收款未結算的異常情況
3、數字差錯，須逐張單據核對，會計分錄重審一遍。
不要急著自己貼，會誘發你犯法的心理！一定要和會計說，求他了。三萬那！
2樓：匿名使用者
遇到這樣的事不要怕，差大數是沒事的，問題還是出在帳上啦，你不可能會把3萬元無故給別人的，你最好是想事，想一想最近發生的事，看看是不是別人從你這裡拿錢沒有打條子，或是錢付了沒有回來票據，從你手裡的條子看一看，回想一下，哪些事發生了，但卻沒有票據。3萬元不是小數，一個打工者需要多少時間才能掙來呀，還是得找，如果你的會計是一個挺好的人，最好求得他的幫助，我想一定能找到的，出納員出現現金長短是正常的，不要想多呀，面對問題就好啊，我相信一定能找到的！
補充回答：你還是向會計說明一下吧，這是最好的辦法。她是會計，對於帳目畢竟比你專業，思路比你清晰，對於你們的核算流程，發生過的事會計比你更全面瞭解，出納與會計的關係一定要處理好，就是現在不算好，也沒有關係，人與人都在相互處啊，如果會計是一個好人，她一定會幫你的。
遇事見真情啊，你都認帳自己賠了，你還怕什麼呀，從中吸取經驗吧，也許是發生了一個很簡單的事，才造成現金短缺，不要猶豫不決，面對問題解決就好啦，祝你好運！
3樓：匿名使用者
差得多，不用擔心；最擔心的是差了一點點，那就麻煩啦——少了3萬元，可以肯定是某方面的錯誤所致：本來某分錄應為貸方的現金1萬五，是否正好在借方記反了？本來收到的是5萬現金，是否誤記為8萬元？
本來張三來報賬8萬元，其中抵還前欠款5萬元，另付現金3萬元，是否全部記入其他應收款貸方8萬元？本來某天交給老闆娘現金3萬元，因她事急外出，後來卻忘記打這個條子啦？本來開好了收款收據要去某公司或某某人處收款3萬元的，但因故沒收到，應該將此收據作廢？
……實在不行，逐日逐筆查詢日記賬、往來賬、費用成本賬！……沙河祝願您 一切順利，必須順利！永遠順利！！
補充說明：剛想起來另一可能性：本來是現金付款的，做憑證誤記作銀行存款支付了？
當前的支票中，有一種是支票上未印有「現金」或「轉賬」字樣的為普通支票，普通支票可以用於支取現金，也可以用於轉賬。核對一下銀行存款日記賬，看有無正好3萬的貸方發生額……
4樓：匿名使用者
這個麼只有你自己再好好的查一查了，看看**你付了錢卻漏記賬了，將以前的報銷憑證都找出來查查，這樣大金額的查起來也不難，以後你還是要每天都查啊，即使做不到每天至少每個星期一查，這樣容易查詢漏洞！我覺得你還是應該告訴會計，說不定她能幫你查詢出來的，你要自己賠的話可不是一個小的數目啊！慎重！
不要急，相信能找出漏洞的！加油！
5樓：匿名使用者
你彆著急，冷靜下來好好想想，有沒有白條沒有入帳的，三萬是個整數應該好找的，而且這種事肯定是需要告訴會計的，沒準兒她能幫你想出來呢。
6樓：匿名使用者
你多長時間盤點一次現金？如果是整數，估計你的賬目弄錯了。我感覺你得和會計對賬才行，你自己查賬有時候是看不出來的。不要緊張，應該是帳弄錯了。
7樓：
剛好三萬嗎？如果是的話，多半是帳錯了吧，再查查，
我是一名出納，盤點現金時，忘記一張銀行卡未盤點，把多出賬面的現金 70
8樓：桖山
由出納發起，這是基於出納日清月結制度的基本要求。日清月結是出納員辦理現金出納工作的基本原則和要求，也是避免出現長款、短款的重要措施。所謂日清月結就是出納員辦理現金出納業務，必須做到按日清理，按月結賬。
這裡所說的按日清理，是指出納員應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金賬面餘額，並與庫存現金實地盤點數核對相符。出納對賬方法：每日結完現金日記賬後，將餘額與庫存現金結存數存數進行核對，以求賬款相符。
單位、企業的會計賬一般要求日清月結，當會計結完賬後，出納員應主動報出現金結存數與會計員對賬。出納員還必須經常與銀行對清存款專案，使單位存款日記賬與「銀行存款」科目對賬單的餘額保持一致。其對賬方法一般以「對賬單」為依據，與存款日記賬所記載的收支專案逐筆核對。
有些出納員記載存款日記賬時，將某些原始憑證彙總下賬，如將同一天簽發的轉賬支票存根或現金支票存根彙總到一張記賬憑證上，一次記入銀行存款日記賬內，而銀行的「對賬單」上卻是逐筆記賬，這樣，單位出納員就應當用這些彙總記賬的原始憑證逐一與銀行「對賬單」核對。如在期末(月末、季末、年末)與銀行「對賬單」核對不上，則按「未達賬項」處理，業務量不多的單位，可將未下賬單據逐筆與銀行「對賬單」核對;若業務量較多，需編制「銀行存款餘額調節表」，將銀行已入賬企業未入賬、銀行已出賬企業未出賬的憑證加、減彙總到單位存款日記賬餘額內，看是否平衡。 如經過調節後，單位銀行存款日記賬與銀行「對賬單」餘額仍不能相符，則應軋出差額，澄清出銀、企雙方賬務不符的筆數，及時主動找銀行對賬，並弄清楚情況，妥善處理。
開戶單位每接到一張銀行存款「對賬單」，就應當及時與銀行存款日記賬勾筆核對，不應推遲到期末集中核對。銀行存款「對賬單」不能代替單位存款日記賬。全年「對賬單」要逐一收集，完整儲存，裝訂成冊，與銀行存款日記賬一起存檔保管。
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