1樓：匿名使用者
1、遵循一原則，電子發票號一定要和紙質發票相對應。開票時候會顯示發票號碼，你與紙質核對就好了。
2、實際列印了，如果顯示未列印，就說明系統有問題，叫航天資訊報修。
2樓：嚴亞澤
如果在點儲存的時候沒有列印出來就在查詢中補打，你的發票打了沒有呢？
3樓：匿名使用者
實誠財稅會計群--瀋陽3（111960811）
討論群，幫助您解答工作中遇到的財務方面的問題。
4樓：豬豬樂園呀
你發票打出來沒有了,打出來就沒事了,就不要再重複列印了
5樓：匿名使用者
你接著開,但列印時先不放發票放一張a4紙試列印
6樓：買浩博
你們是不是找會計事務所**記賬啊？那樣的話，你只需要把那些發票整理好了到月底交給**會計就行了。出納的職責是管理好現金和銀行，現金日記賬和銀行日記賬賬本在文品店裡都有賣了，建立現金日記賬和銀行日記賬是最根本的，每天核對現金、銀行收支數目，逐筆登記，每日清點餘額。
這是基礎工作。如果你們已經註冊成為了公司，沒有找人代帳的話，很需要一個專職會計，不然以後在稅務上會有麻煩的。本人做過一段時間的出納，有什麼問題可以hi我，很樂意相互交流。
自********已開未列印出來但已交稅要怎麼補救？
7樓：金劍走偏鋒
自******，只要儲存了，不管是否列印出來都是已經開具成功，需要確認收入和應交增值稅的，正常情況。如果是誤開，實際上交易已經取消或者未發生，次月銷售方可以申請紅字發票沖銷。
我是新手出納,每次開出去的增值稅發票,然後銀行的來賬憑證到了,記賬後,要不要夾在一起給出納?
8樓：李小龍李笑梅
你寫的可真亂，看不懂，我來理解一下你的意思。
開出的增值稅發票版是你的主營業務收入，需要權做遊搭賬，會計分錄如下：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅金-增值稅-銷項稅伏仔
這張憑證的附件為你的開票第一聯和開票申請單。神廳拿銀行的來帳憑證是說你的這筆款已經到賬，你要衝掉先前的應收賬款了，會計分錄如下：
借：銀行存款
貸：應收賬款
這張憑證的附件為你的銀行收款單。
9樓：匿名使用者
按你來們會計的要求做吧
一般出自
納的賬務只是關於資金的進與出的做憑證，
如果入賬時，，真好涉及到當月支出，，並收到發票，，或當月開出發票，鬧或慧並收到款項的票據，，你入賬，
分錄參考：液答李小龍李笑梅1
單單開出或收到的發團哪票是月底彙總後給財務的
10樓：小樓燈下
開票申請單和增值稅發票都是作為附件，放在一起給會計做賬就可以了，出納不負責記賬。
11樓：匿名使用者
所有的記賬原始憑證資料都要進行入賬，開出去的發票做收入啊！你銀行憑證是當月的要放在當月入賬
我是出納新手，現在會計拿增值稅發票的發票聯讓我蓋上驗收經手主管那個方章，請問這個章可以蓋嗎？
12樓：大連幫幫隊
發票上蓋的章不影響發票的正常使用。
另外，你們蓋這個章的目的是不是管理需要啊，表現這張發票經手人是你的意思？還是針對材料入庫進行驗收經手？這個要看你實際的情況了。
13樓：餘湧泉
不要隨意加蓋印章，應該按負債稅務的會計要求指定的地方蓋章，主要是抵扣聯。發票聯影響不大。
如果影響發票抵扣，由稅務會計負責。
14樓：匿名使用者
發票第一聯是公司做賬用的，第二第三聯是提供給購買方，都需要蓋上公司的發票專用章。那個方章如果不是發票專用章就不能蓋第二第三聯
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