1樓：巧晗蔣尹
估計你是沒有用成本模組，就當是隻有總賬吧。期末下有轉賬定義，最下面是費用攤銷是預提設定，進去點增加，然後設定好了就能結轉了。還有就是使用自定義結轉，也是在期末-轉賬定義下面，這個首先你得會手工做結轉憑證，然後根據憑證在這個介面編輯怎麼做這個憑證，編輯好了月底自定義結轉一下就自動出結轉憑證了，定義不好就囧了。
2樓：匿名使用者
用友u8沒有管理會計模組不能自動結轉，只能靠手工結轉。
1.可以手工錄入，也可以選擇自動的結轉，手工錄入借：生產成本（有二級科目的要選擇好二級分錄）貸：製造費用（有二級科目的要逐一在憑證上列明）。
2.自動結轉設定
在總賬-期末-轉賬定義-對應結轉裡設定：結轉製造費用： 轉出科目製造費用，轉入科目生產成本；結轉生產成本： 轉出科目生產成本，轉入科目庫存商品。
3樓：匿名使用者
是的,系統規定要記帳後才能結轉製造費用,所以你應先做"稽核憑證""記帳"的步驟,接著就可結轉製造費用了
4樓：硬幣小耗
可以使用自定義結轉功能。貸方科目就是製造費用的明細科目，有幾個明細子目，逐個科目寫結轉的取數公式。有幾列（輔助專案）需要寫引數的都寫進去。
進入那個總賬——期末——轉賬設定——自定義結轉設定
然後進去自己增加。
在裡面填寫分錄，比如製造費用每個月基本都是取『製造費用』的期末數轉入『主營業務成本-製造費用』
那麼那個設定就這麼填
科目就填 製造費用
然後方向
公式選qm（期末），然後具體選擇裡面不填科目。（這個不填就預設取你前面選的製造費用）
如果我製造費用有下級科目他會提示要把下級科目自動選上去，公式就不用管了（因為前面我們選得是預設取前面的科目。）
然後是填轉入的科目：
主營業務成本-製造費用
5樓：匿名使用者
6月份之前有未記帳憑證」是不能結轉的。
選擇6月份，進行如下操作：
1、稽核憑證。
2、記賬。
3、期末處理-結轉製造費用。
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