1樓：劍寄柔本簫
第一種是輸入後還未稽核或稽核未通過的憑證
對於未經過「稽核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並儲存。
第二種是已通過稽核但未記賬的憑證
對於已「稽核」但未「記賬」的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由稽核操作員在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，進行「取消稽核」（也稱為「反稽核」）操作後退出；然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在「填制憑證」功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後儲存退出；最後由稽核操作員再次進入總賬系統，在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，重新對該張已修改過的憑證進行「稽核」操作。
;第三種是已記賬但未結賬的憑證
對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，即取消「記賬」、「稽核」後直接修改。具體而言，首先在「總賬系統」視窗中，單擊「期末」／「對賬」選單項，開啟「對賬」操作視窗，此時按下快捷鍵「ctrl＋h」鍵，即可啟用「恢復記賬前狀態」功能，然後退出「對賬」視窗；單擊「憑證」／「恢復記賬前狀態」選單項（此功能平時不顯示，待退出「總賬系統」後將隱蔽而不顯示出來），彈出「恢復記賬前狀態」操作視窗，在「恢復方式」中選擇「月初狀態」項，輸入主管口令，然後單擊「確定」按鈕，系統將恢復為記賬前狀態；最後，按照上述第二種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」和「記賬」功能的操作。
第四種是已結賬的憑證
對於這種情況，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，在「結賬」嚮導一的選擇月份視窗中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按「ctrl＋shift＋f6」鍵，系統彈出「確認口令」視窗，讓擁有結轉許可權的使用者，在該視窗中輸入口令，然後單擊「確認」按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後按上述第三種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」、「記賬」和「結賬」功能的操作。
2樓：愈鴻風完蘊
這個對賬錯誤，一般發生在總賬和明細賬對賬不平，或金額不平。出現比較多還是應收應付賬款，你查下是哪一個應收賬款的客戶不平的，查下相對應的分錄，最直接的方法就是刪除這個分錄再做過
3樓：清雲鎮光
對賬錯誤你要看是哪些科目對賬有錯，有錯誤提示的，取消結賬，取消記賬，取消稽核，把有錯誤的科目憑證用另外的科目替換，再把期初數刪除，再對有錯科目進行清零操作，這個清零操作在期初餘額介面中有的，問題改好了，再回填憑證就可以了
4樓：郜天宇葷靈
反結賬、然後總賬、期末、對賬、ctrl+h就已經恢復到記賬前狀態了
在用友erp-u8.72系統中月結賬後，發現會計記賬憑證中有大量錯誤，怎麼修改？
5樓：wo我
重新換系統或者進行修改錯的
用友u8如何結轉製造費用，用友U8如何結轉製造費用
巧晗蔣尹 估計你是沒有用成本模組，就當是隻有總賬吧。期末下有轉賬定義，最下面是費用攤銷是預提設定，進去點增加，然後設定好了就能結轉了。還有就是使用自定義結轉，也是在期末 轉賬定義下面，這個首先你得會手工做結轉憑證，然後根據憑證在這個介面編輯怎麼做這個憑證，編輯好了月底自定義結轉一下就自動出結轉憑證了...
用友U8 如何結轉銷售成本，用友軟體怎樣直接結轉生產成本和結轉銷售成本？
佟佳智純納芹 如果您用的用友u8財務軟體有總賬模組 進銷存模組是可以設定自動生成憑證來結轉的。如果是做憑證，那麼憑證分錄是 庫存商品出庫憑證分錄 借 主營業務成本 貸 庫存商品 銷售憑證 借 現金 銀行 應收賬款 貸 主營業務收入 那麼有了這兩張憑證之後，主營業務收入 減主營業務成本 你的利潤就知道...
用友軟體U8系統提示 科目（100201）正在被機器上的使用者進行（支票登記簿）操作鎖定，經稍後再試，怎麼辦
很可能是出納在做支票登記簿時，由於突然宕機等原因不正常退出造成。解決方法有 1 用原出納使用者在原來使用支票登記簿的機器上登入，進入支票登記簿，然後正常退出。2 以admin登入進入系統管理 檢視 清除單據鎖定 或清除工作站鎖定 清除異常任務 3 進入資料伺服器對應賬套，清除ua task和ua t...