1樓：匿名使用者
首先主管身份登入，把登入日期設定為上個月最後一天，登入選擇總賬中的月末結賬。選中上個月按ctrl+shift+f6取消該月結賬。
製作費用屬於成本類，轉為利潤該是轉賬憑證，選中月末轉賬（選中月份）——自定義轉賬憑證中的結轉製造費用，選中確定。找到你認為有誤的憑證，取消稽核。用制單員身份登入進行修改憑證。
完成後稽核結賬。
2樓：匿名使用者
你可以做一張紅字憑證把原來的賬沖銷，然後再做一張正確的憑證（藍字）就可以啦，這樣就不會導致錯誤了。
3樓：匿名使用者
會影響，費用在貸方賬上不影響，但是你做報表的時候報表會不平的。所以當財務費用是利息的時候我們都要以負數的形勢記在借方。你這個月核對一下，如果報表不平就把那個憑證衝了重新做。
對於以後年度有沒有影響不知道，但是如果影響會計報表的話那就很麻煩。
4樓：龍泉
應該進行反結轉，修改原來錯的分錄。如果用衝的話會越弄越錯的。你也可以請用友軟體**商幫你處理下（修改）也可以的。
這個錯誤不改會影響以後的。
5樓：匿名使用者
我建議在當月衝一張上月做錯的憑證，再做一張正確的分錄，這樣簡單一點。如果反結賬再修改上個月的憑證這樣可以改的地方比較多，影響到一系列費用分配和成本結轉相關的分錄。
在用友軟體中,為什麼費用類科目不能記在貸方,而是記在借方用紅字表示呢
6樓：
這不是用友一個財務軟體的問題，是財務軟體都是這樣記賬的。這與軟體損益結轉的取數公式有關。對於期間損益科目，軟體結轉時，是以借方合計數為基數進行的，不考慮貸方數。
所以，損益類科目期末結轉前，貸方發生額用借方紅字。
擴充套件資料
費用類賬戶包括在會計實務中兩類科目：成本類科目和損益類科目中的損失部分主要包括：生產成本，製造費用，管理費用，財務費用，銷售費用，主營業務成本，其他業務成本，營業稅金及附加，營業外支出等。
記賬方向是以借貸表示的．以「借」「貸」作為記賬符號，反映各項會計要素增減變動情況的一種記賬方法，是各種複式記賬方法中應用最廣泛的一種方法。
損益類科目，會計科目的一種，這類科目是為核算「本年利潤」服務的，具體包括收入類科目、費用類科目；在期末（月末、季末、年末）這類科目累計餘額需轉入「本年利潤」賬戶，結轉後這些賬戶的餘額應為零。
7樓：羅納爾多
會造成科目餘額表取數≠報表取數
8樓：匿名使用者
這個是軟體的設定
實際工作中可以減少麻煩和出錯
費用類賬戶有其特殊性 需要做結轉
如果借貸都記 結轉雖能結平
但報表取費用數就很難處理
因此為了減少麻煩和出錯
一般發生費用或衝減費用都在借方記錄
只有結轉才在貸方
9樓：匿名使用者
在用友軟體中,為什麼費用類科目不能記在貸方,而是記在借方用紅字表示呢？
-------與用友軟體損益結轉的取數公式有關，也就是說：對於期間損益科目，軟體結轉時，是以借方合計數為基數進行的，不考慮貸方數。
所以，用友軟體中,損益類科目期末結轉前，貸方發生額用借方紅字。
10樓：匿名使用者
狹義的說：在自動結轉期間損益時，系統預設結轉本期「借方」發生額，所以忽略了「貸方」。
廣義的說：如果費用的發生記在貸方會影響到資產的虛增或減。
我回答你的追問吧，還有就是損益類科目當期增加過科目時，一定要再結轉期間損益之前看看結轉科目是否包含新增科目，另外報表取值公式也是一個必修課呀
用友軟體中利息收入在財務費用的借方用紅字,如果想在貸方該如何調整
11樓：綠水青山
用友軟體中利息收入在財務費用的借方用紅字，是不可以調整在貸方的。如果財務費用的發生額計入貸方，會出現賬務結轉錯誤的。
財務費用，只有結轉到本年利潤的時候，才可以貸貸方登記
12樓：騎車拾貝
用友軟體中，利息收入做借方紅字就可以了，雖然貸方和借方紅字是一樣的，但是如果做在貸方，後續報表會不平的，還是得改借方紅字的。
13樓：匿名使用者
做到貸方不行的 那樣利潤表會出問題的。 如果不用 軟體出報表 可以修改憑證。
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