1樓：
減少審批環節，可在中國許多環節少不了。要簡化就學國外，沒有什麼報銷。
祝你好運
2樓：雲南萬通汽車學校
減少oa系統的審批人程式，審批的人數儘量減少到3人以內
3樓：綠水青山
1、加強預算職能。各單位、各部門認真做好預算，預算報批後嚴格執行。
2、所有預算內支出，部門負責人與財務負責人共同稽核後即可報銷。
費用歸口管理部門要本著簡化程式，提高效率的要求，進一簡化手續，特別是對預算內已分解到各部門的費用，在可控的前提下確定由部門及財務部門簽字直接報銷。
3、預算內縱、橫向各項經費，由專案負責人直接報銷，經歸口管理部門審批後，不再經單位負責人審批。
4、追加預算或預算變動的，需要單位負責人籤批。
4樓：雲南萬通汽車學校
1、預算內縱、橫向各項經費，由專案負責人直接報銷，經歸口管理部門審批後，不再經單位負責人審批。
2、追加預算或預算變動的，需要單位負責人籤批。
3、加強預算職能。各單位、各部門認真做好預算，預算報批後嚴格執行。
4、所有預算內支出，部門負責人與財務負責人共同稽核後即可報銷。
費用歸口管理部門要本著簡化程式，提高效率的要求，進一簡化手續，特別是對預算內已分解到各部門的費用，在可控的前提下確定由部門及財務部門簽字直接報銷。
公司費用報銷管理制度及流程
5樓：百度文庫精選
內容來自使用者:xiu227
第一章：總則
在日常工作中，部分員工對財務知識比較欠缺，對公司財務報銷流程及報銷規定不太瞭解，出現報銷單據填寫不規範、報銷內容不明確等情況，由於單據填寫錯誤導致的重複填寫工作也多次發生，給本部門、財務部及相關部門工作帶來不必要困擾。為了加強公司內部管理,合理控制費用支出，特制定本制度。
第二章：費用報銷基本制度及基本流程
一、費用報銷單填寫要求：
1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改；
2、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；
3、報銷人須取得合法有效的報銷單據(發票)，如：收據、發票、送貨單（倉庫已簽名的送貨單）、快遞單，網購無發票或單據的需把付款截圖列印出來，相關單據貼上到“報銷單據貼上單”上；
4、報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數；
5、單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。單據特別不清晰，貼上不規範的財務部門有權要求對方改正，拒不改正者財務部有權予以拒絕受理；
6、報銷人須在備註地方填寫正確的銀行卡號、開戶行、開戶名；2、票據要分好類別，如按加油票，交通票，住宿票，餐飲票等分類，如果票據較多可採用多張貼上單貼上；第三章：報銷時間的具體規定
如何規範費用報銷管控
6樓：ofweek人才網
預算管理，預算管理從預算的編制、預算的稽核、預算的執行、預算的變更與追加、預算執**況等多個方面，實現閉環式管理，並能夠有效支援企業從上而下、從下而上的預算編制方式。其預算精細度非常高，甚至能支援企業將某類費用的預算分解到個人，如某部門不同員工的不同交通費額度。從控制方式來講，對於企業中不同的費用，可採用剛性控制、彈性控制、軟性控制等多種方式，為不同型別費用的綜合性管理提供了良好的基礎。
費用管理。費用管理通過與預算的結合，使得費用全部在預算的範圍內發生，並能及時讓管理層掌握到相關資訊，對於預算的超支有著很好的預警效果。同時，根據相關的報銷標準、差旅標準，更精細地控制員工的日常及差旅費用，使每一筆費用的發生，都在預算與標準的雙重控制下，面面俱到，而不會再出現類似在預算範圍內超出員工個人標準，或符合個人標準但超出預算的情況了。
7樓：
（一）通過借款制度來規範員工的借款行為。
諸如：臨時工能不能向企業借款問題；企業借款不還，不按規定的期限報銷、還款，財務人員該如何處理；借款報銷是否需要票據等？
首先，寫明借款的範圍：
1.職工因公出差需要借支的款項；
2.業務員零星採購所需的款項；
3.經財務部門核准可週轉使用的週轉金、備用金；
4.其他因業務需用必須預借現金的款項。
（二）借款的限額
1.因公出差人員借款限額，按預計出差天數及標準核定：
車船票、飛機票按預計金額借款；
住宿費、補助費按每人每天100元借款；
如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。
2.零星物資採購，按計劃金額借款。
3.週轉金、備用金的限額，按財務部核定的數額借款。
4.其他借款應根據實際情況填寫借款單，不得多借。
（三）借款的程式
1.職工借款需辦理如下手續：
借款人按借款限額填寫“現金借款單”，並簽名、蓋章；
借款人所在部門負責人簽署意見；
公司分管總經理批示；
財務負責人審批。
2.借款人員根據簽字手續齊全的“現金借款單”到財務部門辦理借款，經稽核人員稽核後由出納員支付現金。
3.職工借款必須按規定辦理借款手續，並嚴格按限額借款，否則，財務部門不得付款。
4.財務部門對已支付的借款作如下處理：
“現金借款單”為增加應收款的憑證；
“現金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據。
（四）借款的歸還
1.職工出差返回及零星採購結束後，必須及時到財務部門辦理報銷手續，並結清欠款。
2.會計人員應根據借款申請嚴格稽核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據不予報銷，一切後果由責任人承擔。
3.職工借款的歸還期限如下：
（1）出差借款自最後一天的住宿日期或回公司所在地的車船票日期算起，在十日內，到財務部門辦理報銷及還款手續；
（2）零星採購以購貨發票日期為準，在十日內，到財務部門辦理報銷及還款手續。
4.職工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發生借款尚未結清者，一律不準再發生新的借款。具體還款程式如下：
（1）借款人將手續齊全的現金報銷單據交財務部門，由稽核員稽核無誤後交現金出納辦理現金付訖手續；
（2）借款人足額歸還借款時，出納員將現金清點無誤與借款單存根核對相符後，開具現金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據。同時，將借款單存根和現金收據一併交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部門付訖現金，借款滾動使用。借款人調離原部門後，應立即歸還所借的備用金。
（五）借款違章的處罰
職工借款後，不按本制度規定辦理還款手續的，一律視為挪用**，並按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發票日期及超過最後一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務部門出具收據，從借款人工資或報銷的費用中扣回。
罰息計算公式如下：
罰息數額=借款金額×1‰×超期天數
2.職工出差回本地後超過一個月未到財務部門辦理結算手續的，除執行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
公司登出流程及費用是什麼，公司登出流程及費用
公司登出的費用依公司規模及實際情況確定，一般在1000元起步，要看公司的情況來 公司登出的流程 登出稅務 登出工商 登出銀行 登出社保 繳銷稅盤 發票 登出公章 1 登出公司稅務 2 到公司主管工商局辦理 公司登出備案 3 登報公告 登報45日後再去登出公司 如果是符合簡易登出的公司，可以走簡易登出...
如何建立公司流程，如何建立公司的管理流程？
根據實際情況來看，股份公司的設立流程如下 第一申請名稱預先核准設立股份 應當由全體發起人指定的代表或者共同委託的 人向公司登記機關申請名稱預先核准。預先核准的公司名稱保留期為6個月。預先核准的公司名稱在保留期內，不得用於從事經營活動，不得轉讓。第二申請設立登記設立股份 應當由董事會向公司登記機關申請...
公司不報銷工傷費用，工傷未報銷的醫療費該怎麼辦
在工傷待遇中，只有在外地 的情況下是存在交通費的，在本地區 是無交通費的報銷的。依據 社會保險法 第三十八條 因工傷發生的下列費用，按照國家規定從工傷保險 中支付 一 工傷的醫療費用和 費用 二 住院伙食補助費 三 到統籌地區以外就醫的交通食宿費 四 安裝配置傷殘輔助器具所需費用 五 生活不能自理的...