1樓：王者榮耀沫靈
業務員王力出差回來，報銷差旅費730元，其中:高鐵票257元，住宿費276.42元，會計分錄怎麼做
2樓：匿名使用者
你好，會計老鄭·一點通網校回答您的問題：
借：銷售費用 730
貸：其他應付款 730
3樓：財經布穀
之前沒有預借也可以是他自己墊付的直接回來報銷，如果你公司對於業務部門考核核算，在銷售費用下設了差旅費科目，此人又是屬於銷售人員那就可以計入銷售費用借:管理費用 730 貸:庫存現金 730
廠供銷科業務員出差回來報銷差旅費會計分錄
借：管理費用
貸：庫存現金
借：管理費用--差旅費730
庫存現金70
貸：其他應收款--王強800
1.借:固定資產 100000
貸:實收資本 100000
2.借:原材料 60000
貸:在途物資 60000
3.借:在途物資 42000
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 7140
貸:應付帳款 49140
4.借:管理費用 730
貸:其他應收款-王力 730
1借：原材料--a材料60000
貸：在途物資--a材料60000
2借：應收帳款--巨集達商場49140
貸：主營業務收入350*120=42000
應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）7140
3借：銷售費用730
貸：庫存現金730
4借：應收票據49140
貸：應收帳款--巨集達商場49140
5借：生產成本--01產品14400
生產成本--02產品13600
製造費用1500
貸：原材料--a材料29500
6借：生產成本--01產品15000
生產成本--02產品16000
製造費用5700
管理費用4000
貸：應付職工薪酬40700
7借：製造費用7000
管理費用12000
貸：累計折舊19000
8、製造費用總額=1500+5700+7000=14200
借：生產成本--01產品14200*[6000／（6000+4000）=8520
生產成本--02產品14200*[4000／（6000+4000）=5680
貸：製造費用14200
9借：庫存商品--01產品14400+15000+8520=37920
庫存商品--02產品13600+16000+5680=35280
貸：生產成本--01產品14400+15000+8520=37920
生產成本--02產品13600+16000+5680=35280
廠供銷科業務員王力出差回來，報銷差旅費730元.這個會計分錄怎麼寫 - ： 借:管理費用(差旅費) 貸:現金
廠供銷科業務員王力出差回來，報銷差旅費730元.前面沒提到預借差旅費，借管理費用，貸庫存現金可以嗎?： 可以的
業務核算題:供銷業務員王力出差歸來，報銷旅差費730元，並退回現金270元： 借:銷售費用-差旅費 730借:現金 270貸:其他應收款-王力 1000
廠供銷科業務員王力出差回來，報銷差旅費730元這個會計分錄怎麼? ： 一般情況下，不屬於銷售費用，應屬於管理費用，題中沒有提出預借款，一般是直接報銷.借:管理費用貸:現金
這個會計分錄怎麼?廠供銷科業務員王力出差回來，報銷差旅費730元 ： 如果沒有借錢， 摘要:報王力差旅費:借:銷售費用-差旅費730 貸:現金730
20日，廠供銷科業務員王強出差回來，報銷差旅費，730元，返還現金70元會計分錄怎： 借:管理費用--差旅費730 庫存現金70 貸:其他應收款--王強800
王力出差歸來，退回現金270元(其餘款項尚未報銷)製作會計分錄： 1、借庫存現金 270貸:其他應收款-王力 270 2、王力報銷時 借:管理費用 貸:其他應收款-王力
車間業務員王某出差歸來，報銷差旅費4500，交回現金500，，做會計分錄 - ： 當時借款時是做的:借:
其他應收款--王 貸:現金 還款時 借:現金 500.
00 製造費用 4500.00 貸:其他應收款--王 5000.
00 是銷售部門的入銷售費用 ，是管理行政部門的入行政費用!
王力出差回來，退回餘款.(其餘款尚未報銷)求借貸 - ： 預借差旅費時，借:
其他應收款-王力 貸:現金 出差回來報銷時，借:管理費用(銷售費用)-差旅費 現金 貸:
其他應收款-王力
返還現金70元會計分錄?20日，廠供銷科業務員王強出差回來，報銷 ： 你原來做的分錄肯定是:
借:其他應收款 貸:現金歸還時應該做:
借:管理費用 現金 貸:其他應收款
廠供銷科業務員王力出差回來，報銷差旅費730元。這個會計分錄怎麼寫
4樓：鄢昭君衡哲
之前沒有預借也可以是他自己墊付的直接回來報銷，如果你公司對於業務部門考核核算，在銷售費用下設了差旅費科目，此人又是屬於銷售人員那就可以計入銷售費用
借：銷售費用-差旅費或管理費用-差旅費
貸：現金
5樓：匿名使用者
一般情況下，不屬於銷售費用，應屬於管理費用，題中沒有提出預借款，一般是直接報銷。借：管理費用貸：現金
6樓：匿名使用者
借：管理費用（差旅費） 貸：現金
7樓：匿名使用者
借:管理費用 730
貸:庫存現金 730
8樓：華牛有指點
廠供銷科業務員王力出差回來，報銷差旅費730元。這個會計分錄：借：銷售費用-差旅費或管理費用-差旅費730
貸：現金730
企業內各項費用的報銷流程，包括報銷制度、差旅費報銷流程、住宿費報銷流程等8大項報銷流程，差旅費是公司經常用到的費用，差旅費是用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
會計分錄的記錄要點
1.記住記帳規則：有借必有貸，借貸必相等
2.會計科目分類：資產、成本、費用類的借方=增加，貸方=減少。
所有者權益、負債、收入類借方=減少，貸方=增加。報表方面和試算平衡方面注意平衡算式：「資產+費用=負債+所有者權益+收入」。
報銷差旅費會計分錄：
差旅費的賬戶處理
1.可能計入「製造費用」比如，製造型企業產品加工過程中，有一個環節需要委外加工，但是企業又不放心受託加工方的質量控制，決定安排生產技術人員到受託方生產現場進行技術指導和現場質量控制。
2.可能計入「在建工程」企業基建部門為施工建設而發生的差旅費。
3.可能計入「研發支出」企業研發人員為研發新技術、新工藝、新產品而發生的差旅費。
4.可能計入「業務宣傳費」比如，三聚氰胺事件發生後，國人對國產牛奶產生了嚴重不信任感。內蒙古一奶企為了增強國人對其產品的信心，利用暑假，開展了「遊內蒙古大草原，參觀xx牛奶廠」的活動，主要參觀了其奶源基地和牛奶加工廠。
在活動中，奶企承擔了消費者往返內蒙古的差旅費等。在這一過程中，企業目的就是為了宣傳，實際作用也是宣傳，因此該活動發生的費用應計入「業務宣傳費」。
5.可能計入「業務招待費」比如，企業為維護客情關係而承擔了客戶到企業的差旅費的。
6.可能計入「董事會經費」比如，企業獨立董事為行使其獨立董事的職責而發生的差旅費。
20日,廠供銷科業務員王強出差回來,報銷差旅費,730元,返還現金70元會計分錄怎
9樓：匿名使用者
借：管理費用--差旅費730
庫存現金70
貸：其他應收款--王強800
業務核算題：供銷業務員王力出差歸來，報銷旅差費730元，並退回現金270元
10樓：洛河上游
借：銷售費用-差旅費 730
借：現金 270
貸：其他應收款-王力 1000
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