1樓：匿名使用者
不可以，公司用支票付款就要付上支票頭子，轉賬付款就要有銀行蓋章的轉賬付款憑證
2樓：匿名使用者
附付款的銀行回單，不能用流水單（銀行對賬單）來作附件的。
應付賬款付款時附什麼單據？
3樓：匿名使用者
你單位可以填寫一張支出憑證寫清付款日期、對方單位的單位名稱、金額，然後由收款人簽字確認。用此作為依據。
借：應付賬款貸:銀行存款（現金）
現金支付應付賬款要附什麼單據
4樓：匿名使用者
支付現金，必須取得對方的現金收據，以對方的現金收據作為付款憑證入賬。
如果付了現金，對方沒給收據，回頭說你方沒付錢，這也是一件很討厭的事情哦！所以，一定要取得對方的現金收據，收據上要蓋對方單位的財務章。
現金收據與發票是兩回事。和對方說明即可。
如果還不同意，就申請退款，你方再從銀行打錢過去。
5樓：匿名使用者
首先對方應當開具現金收據，因為發票只能證明業務的真實性，而現金收據則證明貨款已經支付。沒有收據，稅務局可能會認定虛開發票。
對方實在不開，也有一個辦法，就是填寫現金收據的紅字，由對方收款人簽字，並加蓋公章。但這個最好也和稅務局溝通好。
6樓：馬梓開博士
要附上表明應付賬款清償的憑據。
現金支付應付賬款要附什麼單據？
7樓：匿名使用者
支付現金，必須取得對方的現金收據，以對方的現金收據作為付款憑證入賬。
如果付了現金，對方沒給收據，回頭說你方沒付錢，這也是一件很討厭的事情哦！所以，一定要取得對方的現金收據，收據上要蓋對方單位的財務章。
現金收據與發票是兩回事。和對方說明即可。
如果還不同意，就申請退款，你方再從銀行打錢過去。
應付帳款帳付款後的單據應怎樣處理呢，急 5
8樓：匿名使用者
應該要儲存的，已經付了款的送貨單放在現金付款憑證後就原始單據，回單放在收到貨物時應付賬款憑證後面做為原始單據，這樣以後查這筆賬的時候就有往來的依據了。
9樓：匿名使用者
收款收據是不能記賬的 他們應該給你的是發票，用發票作為原始單據，你可以把送貨單和回單放在發票後面一起定在憑證裡
另外按理來說付貨款應該走銀行。
送貨到單位時
借：原材料（也有可能是庫存商品，看你公司是什麼性質的企業）應交稅金--應交增值稅
貸：應付賬款
在這憑證後附上他們開給你們的發票
你們付款時
借：應付賬款
貸：現金
用現金做就不用貼原始憑證了，走銀行的話會有個銀行回單，可以打出來，那樣貸方是銀行存款
另外，我想告訴你，聽你是敘述，對方單位好像沒給開發票，你們又是用現金支付的 很有可能對方這筆收入是沒有入賬的，起碼來說，外帳是沒有入賬的 ，稅務局那邊也就沒有記錄，稅金他們也少交了
10樓：匿名使用者
1、收款收據不能作為發票入賬，因此建議你向甲公司取得發票；
2、送貨單給你，但沒有發票，貨款暫時無法確認，應暫估入賬借:原材料等
貸：應付賬款-暫估 後附收料單跟送貨單
3、收到發票（收據不能入賬）
先紅字沖銷上面的分錄
再藍字填寫一張憑證，
借：原材料等
應交稅金（如果有應交稅金的話）
貸：應付賬款
借：應付賬款
貸：現金
回單作為對賬使用，可以附在此筆分錄後面。
11樓：
送貨單及回單應該負債原來作為應付賬款處理的那張憑證後面，作為應付款和進貨的原始依據。支付應付款只需要收款收據就可以了。
怎麼區分是應付單據錄入還是付款單據錄入？ 30
12樓：匿名使用者
應付單就是你的應付賬款，付款單就是在你全額或部分支付應付賬款時在軟體中添置的付款單，在應付單和付款單都稽核和生成憑證後，還要進行核銷，大概意思就是在應付賬款裡按客戶或按業務減去已付的賬款。
應付款用友u8的操作：業務——財務會計——應付款管理——日常處理——應付單據處理——應付單據錄入。按業務情況輸入完成以後，儲存，再單擊“稽核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應下題對憑證進行修改，儲存憑證即可。
付款單用友u8的操作：業務——財務會計——應付款管理——日常處理——付款單據處理——付款單據錄入。第一張為樣本，先單擊“增加”，按要求輸入即可。
輸入完成以後，儲存，再單擊“稽核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對應下題對憑證進行修改，儲存憑證即可
13樓：匿名使用者
應付賬款增加的就做應付單據錄入，應付減少的就做付款單據錄入。
應付賬款和預付賬款後面都附什麼單據啊 有銀行付款回單是下應付賬款呢還是預付賬款呢 老是弄不清
14樓：匿名使用者
單據是支撐憑證的，
應付賬款是收貨的時候產生的，其後應該附收貨單，發票。
預付賬款是預付款項的時候產生的，其後應該附合同，銀行水單，付款申請單。
15樓：123456小紅
應收賬款後現附發票，發貨單
預付賬款後附銀行匯款的底單
應付賬款用現金付可以沒有原始單據嗎?
16樓：和而不流
如果你已經根據合同、發票、送貨單、內部驗收合格入庫依據確認了應付帳款（借：原材料 應交稅金—進項稅 貸：應付帳款），則需要：
本單位付款申請、財務審批（內部控制程式而也）、對方收款委託（或收條）、收款人身份證影印及簽字。
如果兩步一起做，則上述確認負債、驗收存貨、付款的依據一起進行。
17樓：匿名使用者
比較正規的做法：
應付賬款的原始憑證應該包括：
>採購的下的採購訂單
>雙方確認的**單：包括交貨時間、付款方式等。
>對方的送貨單及本單位的入庫單
>發票
18樓：匿名使用者
應付賬款用現金付沒有原始單據是不可以的。
19樓：無聊的婷
最好有對方單位開的現金收據 應付賬款用現金付沒有原始單據是不可以的。 比較正規的做法：
應付賬款的原始憑證應該包括：
>採購的下的採購訂單
>雙方確認的**單：包括交貨時間、付款方式等。
>對方的送貨單及本單位的入庫單 如果你已經根據合同、發票、送貨單、內部驗收合格入庫依據確認了應付帳款（借：原材料 應交稅金—進項稅 貸：應付帳款），則需要：
本單位付款申請、財務審批（內部控制程式而也）、對方收款委託（或收條）、收款人身份證影印及簽字。
如果兩步一起做，則上述確認負債、驗收存貨、付款的依據一起進行。
20樓：子茗雪
支出的現金每一項都應該取得合法的發票.
21樓：
不可以，做用現金付應付賬款這筆帳時應在後面附上這筆應付帳款對方所開發票的影印件。
22樓：匿名使用者
最起碼要有對方蓋了財務章或公章的收據,正式是要發票的,加上對方的送貨單.
23樓：手機使用者
最好有對方單位開的現金收據
通常企業通過哪些單據確定應收應付款
24樓：查幻邇
其他應付款在通常情況下，該科目是用來核算應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付租入固定資產和包裝物的租金，存入保證金、應付、暫收所屬單位、個人的款項、管轄區內業主和物業管戶裝修存入保證金；應付職工統籌退休金，以及應收暫付上級單位、所屬單位的款項；而經常發生的應付**單位的貨款，則是在“應付賬款”和“應付票據”科目中核算。
其他應付款是指在商品交易業務以外發生的應付和暫收款項。指除應付票據、應付賬款、應付工資、應付利潤等以外的應付、暫收其他單位或個人的款項。
應付賬款賬務處理，關於應付賬款，應該怎麼做會計處理？
一 企業購入材料 商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證 發票賬單 隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值 借記 材料採購 在途物資 等科目，按可抵扣的增值稅額，借記 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 等科目，按應付的價款，貸記本科目。借 材料採購 在途物資 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 ...
請問應付賬款怎麼做，關於應付賬款不用再支付如何做賬務處理的問題
最簡單的就是當做你公司付給對方10000。買材料時，借 材料 10000 貸 應付賬款 10000 付款時，借 應付賬款 10000 貸 銀行存款 8000 現金 2000 當然要跟經理講明白原因，把2000塊錢給提出來 1.先清掉應付賬款 借 銀行存款 10000 貸 應付賬款 10000 2.然...
如何做應收應付賬款賬齡分析表，應付賬款的賬齡分析怎麼做？在賬齡分析表中怎麼體現？如果應付賬款在借方，又該怎麼辦？
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