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會計核算是基礎
中小企業經營決策層必須樹立依法納稅的理念，這是成功開展稅收籌劃的前提。
稅收籌劃可以在一定程度上提高企業的經營業績，但它只是全面提高企業財務管理水平的一個環節，不能將企業利潤的上升過多地寄希望於稅收籌劃。
因為經營業績的提高要受市場變化、商品**、商品質量和經營管理水平等諸多因素的影響。
依法設立完整規範的財務會計賬冊、憑證、報表和正確進行會計處理，是企業進行稅收籌劃的基本前提。
稅收籌劃是否合法，首先必須經得起納稅檢查，而檢查的依據就是企業的會計憑證和記錄。
因此，中小企業應依法取得和保全企業的會計憑證和記錄，規範會計基礎工作，為提高稅收籌劃效果提供可靠的依據。
關注稅收政策
稅法常常隨經濟情況變化而不斷修正和完善，中小企業在進行稅收籌劃時，必須密切關注稅收政策的變化趨勢。
作為企業財務部門和經營決策層，應充分利用現代先進的計算機網路和報刊等多種**，建立一套適合自身特點的稅收籌劃資訊系統。
如在網上免費訂閱《國家稅務總局公報》、《稅法速遞》，定期閱讀《中國稅務報》等經濟類報刊，及時知曉稅收政策資訊。
企業通過收集和整理與企業經營相關的稅收政策，準確把握立法宗旨，從而適時調整稅收籌劃方案，確保企業的稅收籌劃在稅收法律規定的範圍內實施。
與稅務部門多溝通由於產業、地域和企業性質的區別，我國出臺了不同型別的稅收政策。
而且，不同型別的稅收政策還具有相當大的彈性空間。
再有，各地稅務機關具體的稅收徵管方式也有不同，在稅收執法上擁有較大的自由裁量權。
在這種情況下，中小企業特別需要加強與稅務機關的聯絡和溝通，爭取在稅法的理解上與稅務機關取得一致，特別在某些模糊和新生事物上的稅收處理要得到稅務部門的認可。
這樣，企業的稅收籌劃方案才能最終得以實施。
這裡特別要強調的是，中小企業要防止對「協調與溝通」的曲解。
即認為「協調」就是與稅務機關某個人搞關係，並不惜對其進行賄賂，讓少數不稱職的稅務幹部在處理稅收問題上睜一隻眼，閉一隻眼，以達到讓企業不補稅或少繳稅，不被處罰或從輕處罰的目的。
其實，在稅務機關稽查力度不斷加大的情況下，這種做法不僅不能幫助企業少繳稅，反而會加大企業的涉稅風險。
看效益還得算成本中小企業在選擇稅收籌劃方案時，必須遵循成本效益原則，才能保證稅收籌劃目標的實現。
任何一項籌劃方案的實施，納稅人在獲取部分稅收利益的同時，必然會為實施該方案付出成本。
只有在實施稅收籌劃付出的成本小於收益時，該項稅收籌劃方案才是合理的和可以接受的。
因此，企業進行稅收籌劃時，不能僅盯住個別稅種的稅負高低，要著眼於整體稅負的輕重。
一項成功的稅收籌劃方案必然是多種稅收方案的優化選擇的結果，優化選擇的標準不是稅收負擔最小，而是在稅收負擔相對較小的情況下，企業整體利益最大。
另外，在選擇稅收籌劃方案時，不能把眼光僅盯在某一時期納稅最少的方案上，而應考慮服從企業的長期發展戰略，選擇能實現企業整體效益最大化的稅收籌劃方案。
借「外腦」搞籌劃
稅收籌劃是一項高層次的理財活動，要求籌劃人員不僅要精通稅法和會計，而且還要通曉投資、金融、**、物流等專業知識，專業性較強，需要專門的籌劃人員來操作。
而中小企業財務人員由於專業和經驗的限制，不一定能獨立完成。
因此，對於那些自身不能勝任的專案，應該聘請稅收籌劃專家來進行，以提高稅收籌劃的規範性和合理性，完成稅收籌劃方案的制訂和實施，從而進一步減少稅收籌劃的風險。
總之，由於企業經營環境的多變性、複雜性，且常常有不確定事件發生，稅收籌劃的風險無時不在。
因此，中小企業在實施稅收籌劃時，應充分考慮籌劃方案的風險，然後再作出決策。
2樓：
想要減輕稅負首先先要選擇好的節稅平臺，節稅網123有穩定的稅收窪地園區，還有委託代徵、個人獨資企業、靈活用工、核定徵收、個體戶等多種稅籌方式，最重要的是能夠一對一的服務，因為每家企業的情況不同，稅務籌劃一定是定製化的。
中小企業如何進行稅收籌劃
3樓：羔羊
那麼，何謂稅收籌劃呢？稅收籌劃是指納稅人在遵守法律和法規的精神前提下，運用法律賦予自身的權利，通過一系列定性和定量的分析、計劃，使企業總體稅負水平最小化。簡言之，稅收籌劃就是以稅法為準繩，合法合理地力求稅負水平最小化。
稅收籌劃這一概念在理論界早已正式提出，但是「稅收籌劃」真正引起人們的重視和社會關注，卻是近幾年的事。稅收籌劃要求納稅人在法律、法規許可的範圍內，通過對經營、投資、理財等事項的事先安排和策劃，充分利用稅法所提供的包括減免稅在內的一切優惠，獲取最大的稅收利益。稅收籌劃與偷稅、漏稅、騙稅是性質截然不同的事情，差異在於稅收籌劃合法合理，而其他行為均屬違法。
偷稅通過隱匿銷售收入、多列支出、進行虛假的納稅申報等違法手段不繳或少繳稅款，從而直接逃避自身的應稅責任，而稅收籌劃是在法律許可的範圍內，通過避免應稅行為的發生或事前以輕稅行為替代重稅行為以達到減少稅款支出或綜合淨收益最大化的目的，從形式到內容完全合法，反映了國家稅收政策意圖，是稅收政策予以引導和鼓勵的。
稅收籌劃要達到的最終目標，就是要在一定的稅負條件下，追求稅後利潤最大化，實現既定的財務目標和最大的經濟利益。中小企業是以贏利為目的的組織，其出發點和歸宿就是贏利。在市場經濟條件下，國家承認企業的獨立法人地位，企業行為自主化，企業利益獨立化，中小企業從事生產經營活動，依法納稅是應盡的義務，同時，企業決策者也應該認識到，依法進行稅收籌劃也是中小企業納稅人應該享有的權利。
法律對權利的規定是實施權利的前提，但是企業還需要在遵守法律的同時，主動地實現其要求，這就是說，企業對自己主動採取的行為及其後果，事先要有所瞭解，並能**行為給企業帶來的利益，稅收籌劃就是這種具有法律意識的主動行為。納稅人在法律允許或不違反稅法的前提下，通過稅收籌劃可以使企業在履行納稅義務的同時，利用合法手段充分保護自己應該享有的合法權益。稅收籌劃與稅收法理的內在要求是一致的，它不應該影響稅收的法律地位，也不應該削弱稅收的職能，企業進行稅收籌劃實際上是對政策制定的稅法進行精細比較後的優化選擇。
既然在法律許可範圍內實現稅後利潤最大化是稅收籌劃的最終目標，那麼如何實現這一目標呢？中小企業要做好稅收籌劃，首先必須特別注重研究國家的稅收政策和法規，「吃透」稅收優惠條款，尤其對是否有地區、行業性稅收政策傾斜、減免稅期限如何規定、境外納稅是否有避免雙重納稅的規定等與稅收籌劃直接相關的問題一定要搞清楚，在法律約束條件下最大限度發掘稅收籌劃的政策資源。在稅後利益最大化前提下的具體目標多種多樣，概括起來有以下方面：
1、選擇低稅負方案。一般來說，稅基越寬，稅率越高，稅負就越重。低稅負方案的選擇又可分為稅基最小化、適用稅率最小化、減稅最大化等具體內容。
在既定納稅義務的前提下，除非有零稅負點可供選擇外，選擇低稅負點可以減少稅款支付，直接增加稅後利潤，實現利潤最大化的目標。
2、選擇投資地區。國家稅收法規在不同區域內的優惠政策是不同的，因此，企業對外投資時，要考慮適用於投資區域的稅收政策是否有地區性的稅收優惠，從而相應選擇稅負低的地區進行投資。
3、選擇遞延納稅。稅款的滯延相當於提供給企業一筆同稅款數額相等的無息貸款，從而改善企業的資金週轉，而且在通貨膨脹的環境中，延期繳納的稅款幣值下降，相應減少了實際的納稅支出。遞延納稅包括遞延稅基和申請延緩納稅兩個方面。
在法律許可的範圍內遞延納稅取得了資金的時間價值，增加稅後利益，對企業財務管理分析來說，可以獲得機會成本的選擇收益。
4、在會計準則許可的範圍內，選擇實現「低稅負最優方案」的具體會計處理方法。會計準則允許對不同的會計處理方法進行選擇，比如企業可以選擇材料的計價方法，選擇固定資產的折舊計提方法，選擇費用的分攤方法等。拿材料的計價來說，有先進先出法、加權平均法、移動平均法、個別計價法、後進先出法，企業選擇不同的材料計價方法，對企業的成本、利潤及納稅影響很大。
5、避免因稅收違法而受到損失。根據稅收籌劃最終目標的要求，在稅收籌劃時不僅不能選擇偷稅，而且要隨時注意避免稅收違法行為的發生，從而減少不必要的「稅收風險」損失，只有這樣才能實現稅後利潤最大化的最終目標。
中小企業進行真正意義上的稅收籌劃是企業納稅意識不斷增強的表現，它表明企業的有關利益主體將會採取合法的手段來追求稅後利益最大化的實現，這也是中小企業不斷走向成熟、走向理性的標誌。同時，從經濟執行的客觀效果看，稅收籌劃也正是**運用稅收槓桿引導中小企業，使企業按政策傾斜的方向實現**的巨集觀調控意圖。中小企業進行稅收籌劃是企業的一項長期行為和事前籌劃活動，要有長遠的戰略眼光，企業的管理者不僅要著眼於稅法的選擇，更重要的是著眼於總體的管理決策。
企業決策者有時還需將稅收籌劃與企業發展戰略結合起來考慮，中小企業的管理者還應注意到：稅收籌劃是一種事前行為，具有合法性、超前性、長期性、預見性等特點，而國家稅收政策、稅收法規都在不斷變化，所以，稅收籌劃與其他財務管理決策一樣，風險與收益並存
4樓：ceo圈子
很多老闆都想知道如何進行納稅籌劃，給企業
5樓：節稅網
節稅網123的靈活用工方式 ，降
低了企業人工成本的投入，降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包，由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員，也將稅負大幅度降低，企業也無需為用工人員上社保。
企業通過在節稅網123威客平臺釋出內容，零散用工人員接任務，達成交易併線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作，用工人員直接為公司服務降低了稅負.
中小企業進行稅收籌劃應該注意的問題有哪些？
6樓：桔子財稅服務
中小企業稅收籌劃的重點問題
現在很多企業會進行稅收籌劃，在進行選擇和操作的時候有哪些注意問題，人們應該重視起來關於中小企業稅收籌劃的重點問題，人們應該瞭解它的合法性，而且能夠在法律允許的範圍之內進行操作，是指納稅人在法律允許的範圍內進行操作，而且在多種納稅方案出現的情況下，人們應該做出最佳正確的選擇，而且要保證他的合理性和合法性，很多人在進行中小企業，稅收籌劃選擇和設定的時候也會選擇一些專業的稅收籌劃人員給他們提供服務，能夠讓他們利用法律或者是利用一些其他的空白之處進行更好的發揮和選擇，也能夠減輕賦稅的負擔，而且在進行操作的過程中重點問題有很多，人們又能夠根據具體操作過程中的要素，或者是在進行稅法籌劃過程中，關於立法或者是意圖方面的一些主要要求和規定進行更加正確的選擇和調整。
目前關於中小企業稅收籌劃的合法性或者是在進行操作過程中，人們應該具有一定的目的，這樣使得人們在進行稅收籌劃的時候，能夠充分的考慮到這些實際操作過程中的要素和注意問題，而且人們在進行稅收籌劃的時候，他們也要考慮到合法性和合理性，很多企業在進行稅收籌劃選擇的時候也會通過不同的形式和手段，也會通過財務系統或者是一些不同的核算。系統進行這樣的一個核算，這樣能夠幫助人們選擇一些更好的方式和手段，而且在進行操作的過程中又能夠具有非常明確的目的，自己在進行操作的時候，有很多的一些稅收籌劃方案，為了能夠達到自己的目的，人們要進行各方面的預算和籌劃能夠通過合理的方式和合理的手段能夠達到確定的目的，所以就要進行事先的籌劃和確定。
人們在選擇稅收籌劃方案和手段的時候，會關注不同的要素，也會瞭解到一些不同的資訊，所以在進行選擇的時候能夠充分的根據這些情況作出選擇，在進行中小企業稅收籌劃的時候，人們要了解不同的問題，而且在學習的過程中可以根據利潤最大化的方向或者是在進行稅收設定的過程中能夠減輕自己的稅收情況，這樣的一個方向進行稅收籌劃的確定。而且在整個操作過程中，人們應該把握一些原則和基本的問題，這樣能夠使這個操作更加的順利，也能夠按照相關的要求來進行把握。
企業稅收有哪些優惠政策，中小企業有哪些稅收優惠政策？
生為自由民 增值稅有 資源綜合利用 廢舊物資 農副產品 化肥 種子 農藥等等 所得稅有 高新技術企業 技術開發 技術研究 小型微利企業等等 您不太瞭解稅收優惠吧！這種問題不能這麼問。現在開徵的稅種大概16 7個每個稅種都有優惠。大稅種比如 所得稅 增值稅 個人所得稅 營業稅一個就有上幾百個優惠專案。...
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