1樓：kitty小小貓
付款單位與開票單位不一致如何做賬？
財務管理制度要求，付款和發票對應的資訊需要一致，不一致的情況下：
雙方協調溝通，發票接收公司部是付款公司，需要發票公司出具說明由其他公司代付，需要重新簽訂協議，三方協議上要清楚的說明貨物由誰配送，發票由誰提供，款項支付給誰；
要求發票接收公司和付款公司溝通一致後，保證發票接收公司和付款公司資訊一致後再進行交易（通俗一點就是不能自己付款，先借好錢再付，發票也不作變更）；
付款單位與開票單位不一致如何做賬？
付款與發票金額不符，如何做賬？
用金額來說明一下，您購買一臺印表機發票金額3500元，您用您個人的京東京豆抵扣現金500元，實際您個人支付了3000元現金。
既然單位同意您用現金在網上**購買商品，那麼您就可以憑藉銷貨方開具的發票按照您單位的報銷流程進行報銷！
採購固定資產的會計分錄
借：固定資產 3500
貸：現金 3500
如果您單位還需要看您支付憑據，要求您說明支付的金額為什麼與發票不符，您可以說明京豆是您個人積累的折現優惠，對單位來講應該按照發票金額向您全額報銷！
付款單位與開票單位不一致如何做賬？整體上來說，稅務局是不容許這樣的行為，需要保持合同、資金流、貨物流、票據流一致。如果企業遇到這樣的情況，那就和需求方重新簽訂合同協議說明金額，開票和單位都必須是一致才可以。
2樓：匿名使用者
需要開票單位出具委託付款證明，否則稅局查賬不好解釋！
3樓：匿名使用者
從合法及安全形度講，最好是開票的與付款單位一致，一定要嚴要求才行。如果實在不行，那就要開票單位出具委託付款證明。但最好不這樣做，有風險
4樓：零smile雨
根據《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條銷售商品、提供服務以及從 事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票； 特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。也就是說在納稅義務發生時應開具發票，與是否簽訂合同沒有直接關係。開出的發票最好與付款人相同，如果不同應讓對方說明，並且簽訂三方協議，或者加強這方面的溝通工作，事先準確知道對方的單位全稱。
如果事前是跟付款方籤的合同，事後一定要跟開票方補籤合同才行，否則一旦被稅務機關查處可能就會給其他帶來不必要的麻煩。
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