1樓：
不對吧，上個月的發票 你還能再第二個月作廢？？？
第二個月頂多是開紅字負數發票來抵充一下 稅款而已。
如果你真的這麼做了，完|蛋了，不光你們公司，對方公司也要接受稅務局的處罰了，對方用作廢了的發票來抵扣的話，說輕點是操作失誤，說重了 就是在騙|國家的錢，這個金額太大的話，給你們按個什麼罪|名拘|留坐|牢都不為過，別以為我是危言聳聽啊，真的有這樣的事情的。
現在你們公司要做的，趕緊與對方公司聯絡，你們雙方都去問問對口的稅務局的專管員，看看有什麼辦法來補救，不過接受處罰是免不了的，有可能對方公司的處罰也要你們公司來承擔了。而且你們公司還要出具一些相關材料來證明你們公司與 對方公司有正常的業務往來，要什麼材料還是問問專管員吧。
說來也巧，我們公司昨天也遇到了類似的情況，一家**商上個月開給我們的發票 ，也不知道什麼原因給作廢了，但是沒有通知我們財務，然後昨天我們公司的財務拿去抵扣的時候，被發現是廢票，然後事情就搞大了，要業務合同、進貨明細、之前的開票材料、對方公司的說明，等等一大推材料呢，我們的財務經理都火|死|了。
2樓：匿名使用者
好像不對吧！我是山東，我們這塊發票作廢只有在當月，過月不能作廢，只能申請開具紅字發票進行紅衝；對方收到發票已經認證抵扣，這張發票已經生效，按說是作廢不了的；
假如真像你說的那樣，是否矛盾，兩種情況：1.如果發票真能作廢，這說明可能是地區政策差異，或報稅軟體設定不同，請速找國稅片管員以求解決辦法（另開一張補回？
）2.看看發票是否真的作廢了，是否誤看。
我開了一張增值稅專用發票給對方，同月不小心把這張發票給作廢了，可是對方已經認證過了，我該怎麼辦。這 10
3樓：匿名使用者
要求對方立刻做進項稅轉出處理。
你立刻與你們的稅務專管員聯絡，採用補助措施。
4樓：匿名使用者
您好，請及copy時通知購買方進行
進項轉出處理。你好，應儘快通知對方作進項轉出處理。
同時，儘快讓對方把發票聯抵扣聯寄回來，否則影響你後續***。
（把自己的損失減到最低）。
當然，這是你的失誤 ，次月對方會被稽查，你要積極配合。。。
5樓：匿名使用者
對方到稅局申請進項稅轉出即可，詳情諮詢12366
不小心把開給對方的發票作廢了怎麼辦？
6樓：種花家的小米兔
一般來說開票方的責任大些，主要是沒有收集齊發票的所有聯次就作廢，也就是沒有按規定作廢發票。違規操作的話，是有可能受到國稅局處罰的。
至於受票方的責任，既然已經認證了，只能做進項轉出。要不是主動做的話，國稅局也會通知你方做轉出的。
常見的發票作廢情況主要有以下三種：
1、用票單位和個人開發票後，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或者取得對方的有效憑證。
2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上註明「作廢」字樣後，重新開具。同時，如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理。
3、發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」字樣後，重新開具銷售發票；需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四個字。
7樓：匿名使用者
對你來講：已開出的發票，在對方已進認證後，你在作廢的增值稅發票，這種問題不可能存在，應為報稅是在下個月初，稅務局系統會顯示你的發票已經作廢。解決的辦法是：
「和對方把已作廢的發票收回，在這個月給對方再開一張發票就可以了」。對你對他都似同當月銷售做賬就可以了。
我公司上個月開了張增值稅專用發票,對方這個月才告知名稱多開了個字,現在要作廢怎麼辦,需要什麼手續嗎.謝
8樓：匿名使用者
名稱多開了個字.如果購方尚未認證，可以退回發票聯及抵扣聯併為銷方出具拒收證明（寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容），銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
9樓：匿名使用者
發票只有在當月才能作廢，
一旦過月的話，只能開具紅字專用發票了。
要求對方出具一個相關的證明，你持這份證明到本地國稅機關申請開具紅字專用發票，然後再開具一張正確的專用發票給對方就可以了。
10樓：匿名使用者
開紅字發票，再重新開一張給他們吧，廣東這邊並不是很麻煩，不知你們地邊會不會有什麼不同的。
11樓：秋意濃
到國稅申請開具紅字發票，金額、稅額一樣。再開具一張正確的發票就好了
增值稅發票不小心作廢了,但對方單位已認證,怎麼辦？
12樓：匿名使用者
如果當月就發抄現了，立即讓
襲對方做進項稅額轉出，不能抵扣申報。然後要回這張發票，三聯必須都在你手裡。然後重新開票給對方。
同時準備情況說明。這樣的情況不出半個月，稅務局**就會比對發現問題，然後就會聯絡你們雙方。如果雙方是同一地區，還算好處理，如果不在同一地區，稅務局會下發協查通報，要求兩地稅務機關同時調查是否存在偷稅漏稅情況。
這種情況我公司曾經遇到過一次。要求對方提供情況說明，重新開票，並在發現之日起做進項稅額轉出，作為收票方就沒有問題了。
對於開票方，必須將三聯發票收齊，配合稅務檢查，說明情況，也就沒有問題了。
13樓：匿名使用者
你公司已經作廢了bai,只能重新開一du張.對方雖然認zhi證並抵扣了,如果對dao方也專申報了的話,那國稅稽查的遲屬早會查到這張票的,到查到的時候對方得知已經抵扣的進項稅無效了,還得將認證並抵扣的進項稅額做轉出處理.所以對方還會要求你單位重新開的.
所以你應該現在通知對方單位告知此事,並重新開具一張 .這事還是早辦為好,國稅稽查的查到了就會很被動了.
你也可以將此事告之國稅專管員,向專管員尋求辦法. 你直接作廢，不過要留個作廢證明，以備查。
對方需對該張發票作進項稅轉出，並且對原先所做的憑證用紅字衝減，或者再做一張負數的憑證 以後作廢發票一定有個原則，
即在各聯次已具備時再作廢不遲。
本次你也可再開一次，
對方的那份發票聯與抵扣聯送達。
以後記住在沒有要回發票前不要作廢，作廢的前提是發票的幾聯在自己手上。就不會出現這種情況了。
對方公司上個月開給我們一張增值稅發票，我公司已經認證抵扣，先發現發票有錯誤，應該怎麼處理？
14樓：匿名使用者
溝通對方開具紅字發票（即銷項負數）並重新開具正確發票，並按其要求積極配合，提供所需證明資料等，因發票已跨月，公司已認證，原發票不必退回，要同時取得銷項負數發票和正確的發票，一併入賬。
15樓：麥積財稅
答：你這個月要在發票系統裡開紅字申請單，然後進項票轉出
上個月給客戶多開了一張發票,本月客戶已經認證了,我要如何處理
由購貨方到其主管國稅局申請開具負數發票，你企業根據購貨方主管國稅局出具的 開具負數發票通知書 開具負數發票衝減多開的發票收入。依據如下 關於修訂 增值稅專用發票使用規定 的通知 國稅發 2006 156號 第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回 開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨...
上個月的紅字發票這個月報稅如何申報
墨汁諾 1 已認證的發票，不能再退回作廢重開 2 如有差錯，只能先作為正常發票申報抵扣，然後走衝紅重開程式 3 依據 國稅發 2006 156號 第十四條的規定，由購貨方向其主管稅務機關提交紅字申請單 理由就是發票開具有誤 然後把稅務機關出具的通知單交銷售方，銷售方憑通知單衝紅，重開發票給購貨方 根...
上個月的電費發票這個月才收到，1月份的電費發票2月份才收到，但是1月份的時候已經入賬，怎麼處理
有的會計說本月先暫估電費，到下個月發票到的時候再衝銷，按發票金額做分錄，但是這樣不會影響產品的成本嗎？比如說我11月暫估了2000，月末的時候轉到生產成本，再轉到庫存商品裡，那庫存商品的電費成本就是2000，我也將報表報出了。到12月份的時候我拿到了發票，是2500，那我11月份的產品成本不是不準確...