1樓：匿名使用者
例如你付給a勞償費，無論是通過電匯、轉帳支票還是現金支票讓他自己去取現。
借：預付帳款—a。
貸：銀行存款。
借：營業費用/管理費用等等。
貸：預付帳款—a。
一定要通過a的往來過一下，這樣可以知道付給誰了。
如果是付現金，第一個分錄「貸：現金」。
具體是歸為什麼費用，要看具體是哪個部門支付的勞務費，如果是總經辦之類的應該歸為管理費用，如果是財務部應該歸為營業費用。等等。
給客戶的勞務費如何入賬？
1、首先應該理順一個邏輯關係：如果想入賬，必須有發票；如果沒發票，就得找發票；去找發票前，應該想專案。想專案也就是把這些不能見光的「好處費」以什麼形式計入到公司的期間費用中，或者是管理費用，或者是銷售費用。
2、坦白地說，如果貴司是兩套賬運作，相信這絕對不是什麼問題了。既然提出這個問題，應該就是「遵紀守法」地運作一套賬了。
3、就「好處費」的支付形式看，不管是直接開現金支票，或開具轉賬支票，或領出現金再直接交付或打到卡上，最終還是要通過某個費用專案來平賬。要把這種費用正常計入，辦法還是有的。
既然是交給客戶的，自然而然，可以計入銷售費用，比如計入業務招待費，找發票充數就好了。當然，這要注意企業當年的業務招待費只能按發生額的60%稅前扣除，且最高不得超過當年銷售收入的千分之五。其次，也可以找些差旅費發票來報銷，這個辦法是相對比較靈活，操作性很強，只是要藉助公司相關人員的名義來報銷。
當然，還可以找一些汽油票、路橋票來報銷，程式同差旅費。其它費用專案，也是可以的，只是操作起來比較被動。比如掛廣告費或業務宣傳費的話，還要專門去開這種發票，難度大多了。
4、其實就給客戶費用而言，也不需要這麼複雜。既然是公司的客戶，那麼就會有正常的業務往來，不如將這部分潛在的費用直接以折扣的方式，在與客戶交易的過程中以合同價扣除相應折扣後入賬，這樣既簡單又保險。當然，如果費用的受益方不是客戶本身，而是其它人員，那就另當別論。
2樓：蒯作員醉易
借：預付帳款--個人
貸：銀行存款
我們公司也經常劃勞務費給個人，一般開個轉帳支票。然後轉入成本借：開發成本
貸：預付帳款
3樓：羽強務採南
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
公司賬戶轉賬到個人賬戶,用途寫的勞務費,做賬時摘要和會計分錄怎麼做
4樓：世外桃源
首先要知道為什麼要轉入個人賬戶，才能確定怎麼做分錄。如果是還欠款和借款就掛往來賬。
5樓：吉環邛凝芙
摘要，付xx貨款
分錄：借：庫存商品
應交稅費——增值稅（進項）
貸：銀行存款
如果對方還沒發出貨物的
借：預付賬款
貸：銀行存款
收到貨時再做
借：庫存商品
應交稅費——增值稅（進項）
貸：預付賬款
希望能幫到你
勞務費的會計分錄怎麼做
6樓：韜啊韜
賬務處理方法如下：
1、收到勞務費收入
借：現金(或銀行存款)
貸：其他業務收入(或主營業務收入)
2、發生的勞務費支出
借：其他業務支出(或主營業務成本)
貸：銀行存款(或應付工資等)
3、提稅金
借：其他業務支出(或主營業務稅金及附加)
貸：應交稅金--營業稅、城建稅
貸：其他應交款--教育費附加
4、結轉稅金
借：本年利潤
貸：其他業務支出(或主營業務稅金及附加)
注：如果勞務費不屬於單位的主營業務範圍，計入其他業務收入和其他業務支出科目。
7樓：會計學堂
這個簡單，例如你付給a勞務費，無論是通過電匯、轉帳支票還是現金支票讓他自己去取現。
借：預付帳款——a
貸：銀行存款
借：營業費用/管理費用 等等
貸：預付帳款——a
一定要通過a的往來過一下，這樣可以知道付給誰了。
如果是付現金，第一個分錄「貸：現金」
具體是歸為什麼費用，要看具體是哪個部門支付的勞務費，如果是總經辦之類的應該歸為管理費用，如果是財務部應該歸為營業費用。等等。
8樓：聖雨澤後康
勞務工人的工資不能進入生產成本科目中，只能計入製造費用，保險費相同，會計分錄為：
借：製造費用-勞務費1300
貸：銀行存款1300
9樓：45度微笑
借：管理費用
貸：銀行存款
勞務費怎麼做賬？哪位高手能詳細解答啊！要詳細的會計分錄！
10樓：匿名使用者
1、從公司賬戶轉入個人賬戶，僅憑轉賬支票下賬，依據是不充分的，稅務部門等會找你的麻煩的。還應該具備勞務費發票、合同、結算證明等資料方可。
2、從個人賬戶提取現金給採購員用來購買材料，財務按照直接採購報賬就可，報賬取出資金再存入個人賬戶。
公司的賬戶，最好不要與個人賬戶直接發生關係，哪怕是公司老闆的個人賬戶，因為這樣做的話，涉嫌兩套賬、涉嫌逃稅。另外如有經濟糾紛會帶來很多麻煩的。
11樓：英靈之巔
借：其他應收款- ***採購員 40000貸：銀行存款 40000
提取現金是：
借：庫存現金 10000
貸：銀行存款 10000
等收到發票時確認費用或成本
借：原材料（管理費用，營業外支出等）
現金 (如果多餘沒用完)
貸：其他應收款-***採購員
銀行存款或現金(借款不夠)
12樓：陸寄
當時你不如寫借款給採購人員
借其他應收款- **採購員
貸銀行存款
等他買了東西把發票給你再衝借款
借原材料或什麼費用
現金 (如果多餘沒用完)
貸其他應收款- **採購員
銀行存款或現金(借款不夠)
轉入個人賬戶不要作勞務費,否則你要開勞服發票的,應該做借款比較好
13樓：匿名使用者
就這樣做憑證，來發票時再衝減其他應收款-採購員。
14樓：李丹陽
第一個，我也不知道該怎麼做， 不好意思哈！應該是不是借：費用貸：現金。銀行存款
第二個，應該是借：原材料
應交稅費-應交增值稅（進項稅）
貸：庫存現金
對公賬戶轉賬給私人，用途怎麼寫，對公賬戶轉賬給私人，用途怎麼寫？
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