1樓：匿名使用者
1內審時間,頻次和內審範圍的策劃
質量體系內審安排的時間分為例行性稽核和突發性稽核(或稱為臨時性稽核)兩種.一般例行性稽核是一種有計劃的內審,企業應按照年初或上年底,或上一次例行性內審結束後製定的計劃進行內審.例行性內審一般為全體系內審,應對企業質量管理體系覆蓋的所有部門,所有產品及所有過程均進行全面的內審並提出改進意見,一般企業會安排在第三方稽核前或體系管理評神前兩個月內進行,以利找出不符合實施改進後,增強體系執行有效性.
突發性稽核具有針對性,往往是針對當前企業內部出現的問題及體系的調整進行稽核,找出問題產生的原因,進行下一步改進,效果較明顯.下列情況組織可考慮實施臨時性內審:體系依據的標準或組織的機構發生重大變化時;對體系檔案進行了換版,體系檔案內容有較大變化時;市場需求發生重大變化或顧客有嚴重投訴時.
內審的頻次由企業自主安排,例行性內審一般以企業一年進行一次和兩次較為適宜,為了確保體系及時得到改進,也有企業將內審作為一種常規性的體系執行檢查活動或有針對性地實施一些專項稽核.突發性內審應完全根據企業的實際情況而定.
.2 內審方式的策劃
內審方式分為集中式內審和滾動式內審,集中式內審可在一個短時間內將全體系的運**況進行評價,滾動式內審採用分期,分塊或分產品稽核方式.前者較集中,一次性稽核結束,後者需要較長的時間才能知道全體系的運**況,但後者由於每次稽核的範圍小,稽核所需的資源(稽核員,稽核時間等)少,也可在每次稽核時利用與集中式內審同等資源時,進行更加深入的專項稽核.
選擇內審方式時,應結合稽核資源,稽核目的而定,選擇最有利的一種方式即可.內審範圍依據內審目的而定,
在每次體系內審結束後,體系主管部門會組織稽核組長及各小組組長,在稽核彙總的同時,對稽核實施過程中的好的和不足的方面進行總結,由體系主管部門制定改進或鞏固措施,在下次的內審中實施,以提高體系內審質量,從而提高內審的有效性.
2樓：匿名使用者
按照9001管理體系部門所涉及到的條款以及公司管理手冊進行內審
發現問題，內審該怎麼辦
內審發現問題，寫整改建議，怎麼寫
體系稽核發現的問題，有幾種確認整改完成方式
3樓：匿名使用者
一般來講有二種：
第一種：到現場驗證確認，這個現場應該是個廣義的概念，可以把被稽核的單位叫做現場（對第三方認證機構來講）；也可以是生產實施現場，或者說是被稽核發現問題的部門、整改的部門或者是整改現場。
第二種：對不合格項實施整改的企業（部門）提供的整改措施、證據資料進行確認。如被稽核單位內部稽核員不具備內審員資格的驗證，可以要求被稽核的單位或部門提供內審員進行培訓的證據，如培訓計劃、參加培訓的通知書、內審員考試成績、由培訓單位頒發的培訓資格證書（合格證書）等等。
如何做一個優秀的內部審計師課後測試答案
4樓：xo懶死了
一、優秀內部審計師需要掌握的知識：
1、具備一定的內部審計的知識。作為內部審計人員，掌握一定的審計知識是關鍵，就像醫生需要掌握一定的醫術一樣是最起碼的要求。
2、具備一定的財務知識。財務作為企業核心，除專門的資訊中心外，歸集的資訊最為全面，掌握一定的財務知識，能使審計人員通過財務系統瞭解到很多的業務軌跡，為審計工作提供線索。
3、內部控制及風險管理。在面臨各種風險的條件下，內部審計師必須理解風險管理的概念，風險和控制是一個問題的兩個方面，只有風險而無控制就可能出問題，只將控制而無風險是在浪費資源。
4、公司治理。因內部審計與公司治理參與者之間存在著報告關係，掌握公司治理知識成為內部審計師的必需，將公司治理作為審計物件，能夠促進公司治理與企業管理及其內部控制的整合。
5、資訊科技。內部審計師必須迎接資訊科技的挑戰，要了解本單位的資訊系統和各種審計軟體，通過審計軟體可以提高審計效率和審計質量。
6、單位的經營業務。熟悉本企業的經營業務對內部審計來說至關重要，若不懂本單位經營業務，就不能深入企業內部，去發現單位須改善的問題。
二、優秀內部審計師需要具備的能力：
1、分析問題的能力
分析問題貫穿於整個審計過程的始末，從制定審計計劃、分析發現問題、尋求解決問題的辦法等都需要內部審計師具備很強的分析問題的能力。
2、發現問題的能力
在一個陌生的組織中如何發現問題，是內部審計著每天都要面對的問題，發現問題是審計人員的天職，也是內部審計師的立身之本，如何發現問題需要內部審計師的敏感性和判斷力。
3、解決問題的能力
只發現問題顯然不夠，還要與被審計單位一同求解決問題的辦法，能把問題解決掉才有可能是被審計單位和管理當局接受審計意見，合格的內部審計師必須具備很強的解決問題的能力。
4、表達能力
不管有多麼重大的審計發現，也不論有多麼可行的問題解決方案，如果不能把問題和方案表達清楚，會使你的審計成果大打折扣，合格的內部審計師需要具有書面表達能力和口頭表達能力。
5、人際交往技巧
由於內審人員經常發現被審者工作中錯誤或低效率的地方，所以內審人員經常會存在潛在的人際衝突，具有良好的溝通協調能力，以積極的態度運用人際交往技巧可以有效解決人際衝突。
三、熟練掌握知識、靈活運用，提高自身能力，就可以成為一個優秀的內部審計師
採購在質量體系中的主要職責是什麼
iso9001質量管理體系標準中採購在質量體系中的主要職責是 採購 該條規定 採購過程 組織應確保採購的產品符合規定的採購要求。對供方及採購的產品控制的型別和程度應取決於採購的產品對隨後的產品實現或最終產品的影響。組織應根據供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇 評價和重新評價的準...
如何在生產過程中控制其產品質量，質量如何在生產過程中有效控制
生產過程中產品質量控制是為了確保生產過程處於受控狀態，對直接或間接影響產品質量的生產 安裝和服務過程所採取的作業技術和生產過程的分析，診斷和監控。主要內容 物資控制 可追溯性和標識。生產過程所需材料和零件的型別 數目及要求要作出相應規定，確保過程物資的質量，保持過程中產品的適用性，適型性 對過程中的...
在sql儲存過程中如何宣告變數賦值變數最好有
追夢的一個男孩 sql server 儲存過程中怎麼將變數賦值 sql賦值語句 declare test1 int select test1 111 set test1 222 sql函式賦值，假定count 是自定義函式declare test2 int select test2 count fr...