1樓：
沒看懂，你已經認證了，對方怎麼再誤開金額？？
客戶已認證增值稅專用發票誤作廢怎麼辦?
2樓：七公子吶
一：《增值稅專用發票使用規定》（2023年1月1日執行）中的相關規定如下：
第十三條 一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
二：作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。
三：第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
3樓：匿名使用者
將增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯退回，並加蓋作廢章（如果在開票的當月購貨方要先到主管國稅做取消認證處理；如果在開票的次月發現無法做取消認證處理，但購貨方主管國稅的稽查部門會去檢查這張發票企業是否抵扣，如果已經抵扣會要求企業做進項稅轉出。），然後重新開具。
4樓：v型孤獨
打個比方：如果是4月份的發票還沒有抄報稅，可以在5月初企業抄稅後來國稅報稅，把這張發票恢復成正常。如果已經抄稅了可以把這張作廢發票的銷售收入在申報的時候補報。
這樣讓對方抵扣也就沒事了。但事後國稅肯定有一個調查，可以把補上銷售收入的事情跟管理員說清楚也就沒事了。
增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。
5樓：匿名使用者
如果認證了就不能作廢,只能開具紅字發票了.步驟如下:
1、開具紅字專用發票的處理流程
企業需要開具紅字專用發票時，應先向稅務機關提交申請單，稅務機關稽核並開具通知單後，企業方可開具紅字專用發票。根據實際業務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。
1．1購買方申請開具
1、開具情況
當出現以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發票：
a、購買方獲得專用發票認證相符且已進行了抵扣，之後因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出；
b、購買方獲得專用發票後因以下問題無法抵扣時；
①專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證；
②專用發票認證結果為納稅人識別號認證不符；
③專用發票認證結果為專用***碼、號碼認證不符；
④所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍。
2、開具流程
第一步：購買方提交申請單
若購買方需要申請開具紅字專用發票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。
第二步：購買方稅務機關開具通知單
購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，稽核後通過紅字票通知單管理系統開具通知單。
第三步：購買方將通知單交予銷售方
購方稅務機關開具通知單後，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。
第四步：銷售方開具紅字專用發票
銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字專用發票。
增值稅專用發票已認證，對方公司作廢，如何進
6樓：麥積財稅
這種情況認證後不能抵扣進項稅額。如果已經抵扣需要做進項轉出處理。
如銷貨方開出發票後，在防偽稅控開票系統中作「作廢」操作，且在抄報稅和申報時按「作廢」票處理的，購貨方取得的發票抵扣聯已認證的，不得抵扣進項稅，也不得退回開票方。
銷貨方在未取得購貨方專用發票的發票聯和抵扣聯，是不得擅自將已開具的專用發票作廢的，否則會出現稽核比對不符。對於購貨方已認證相符的增值稅專用發票是不得退還給開票方的。貴公司應在系統中申請開具紅字專用發票，然後根據開票方開來的紅字發票後作進項稅額轉出，再由開票方重新開具藍字發票給貴公司。
增值稅發票金額開錯，對方已認證，怎麼辦
7樓：飛寶寶的老爹
如果發票已經認證抵扣了，那只有購貨方先在稅控發票開票軟體裡先趕製「紅字增值稅專用資訊表」後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票的：
登入稅控發票開票軟體；
發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後，再根據這個資訊表編號來開具紅字發票即可。
8樓：金劍走偏鋒
購買方申請紅字發票資訊表，稅務局反饋通過後銷售方開紅字發票沖銷，再開正確的。
9樓：曠野雲
如果金額小，就補開一張好了，如果金額大過實際金額，需要去稅務局辦理退貨手續，然後重新開張正確的。
10樓：匿名使用者
不怕麻煩的話就去稅務局辦紅衝，怕麻煩的話就雙方協商，少的話你在開一張，多的話讓他開一張給你。
11樓：薄股通金
正常處理是：你們單位寫說明，拿上和同，到對方單位稅務局辦理紅字發票申請書，這樣，你們再開一張和錯誤發票一樣的紅字發票，開一張正確的發票就好了。
如果怕麻煩，看看你們還有沒有第二次合作的機會，假如有，那就在下次多開（或者少開，你沒有說明是多了錯的，還是少了錯的），將這個差額找平就好了。
上面說，對方給你開一張，那種辦法我不知道出處，望三思。
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