請問報銷的時候,實際金額和發票金額不一致怎麼辦

時間 2021-10-15 05:09:27

1樓:

在財務工作實踐中,有時的確會出現實報金額不等於發票金額的情況。可分兩種情況處理:

1、實際報銷金額沒有比發票金額小多少,或者實際申報時間被抹掉。這種情況可以按照實際報告的金額直接入賬,不需要增加任何解釋,可以畫蛇添足。

2、實際上報的金額比發票金額小很多,所以這個情況應該有一個合理的解釋報銷**人可根據實際情況作出書面說明,並作為報銷發票附件辦理報銷簽字手續。按照說明中的金額進行實際報銷後,即可入賬。

擴充套件資料:

報銷費用的填制要求:

1、費用**人原則上應在費用發生後5個工作日內到財務部門辦理報銷手續。特殊情況可以單獨處理。

2、將原始單據剪去邊角,正面朝上(與報銷單據方向一致),貼上在報銷單據背面和左側。

3、用藍、黑筆和簽名筆如實填寫報銷單的全部內容,如:報銷時間、報銷人員、費用匯總、單據數量等。

5、直接填寫非採購行政、辦公或其他費用報銷單據。

6、外地培訓費用按培訓協議報銷。

2樓:

報銷單上面填寫多少金額報銷多少

後面附的發票必須大於等於報銷金額,費用報銷票據大於實際很正常

報銷金額是負責人(老闆)核定的,不是發票決定的,沒有老闆簽字你能憑發票報銷?要票據是稅務要求不允許白條入帳

3樓:

這種情況一般領導在簽字時就會籤明實報多少金額,你按照領導的簽字金額報銷就可以了。

4樓:系欣

在這種情況下報銷時,應填寫費用報銷單,在費用報銷單上填寫實報金額,同時將發票附在費用報銷單後面,在這種情況下發票金額大於或等於費用報銷單金額,都沒問題,最後經公司相關人員簽字後,按照費用報銷單金額支付即可。

5樓:匿名使用者

這種情況在實際工作當中是經常遇到的,發票金額大於實際報銷金額,可以在發票背面手寫“實報××”,由申請報銷的人簽字確認,再實際報銷的時候再由主管領導簽字就可以了。

千萬不要多報給別人,你自己得不到任何好處,反而要承擔風險。

6樓:北北豫

費用報銷單,發票金額大於或等於費用報銷單金額,都沒問題,最後經公司相關人員簽字後,按照費用報銷單金額支付即可

7樓:水深不語自重則威

實際報銷金額可以小於發票金額.

8樓:匿名使用者

呵呵,好正常地

找填報人解決,叫他改掉報銷單。他**是他的事,身為財務人員不能帶頭**。

9樓:一野飄香

如實根據報銷單的金額報銷你就完成了自己的職責

10樓:飄在風中雨

呵呵,有疑問 像樓上所說的什麼“可以在發票背面手寫“實報××”,由申請報銷的人簽字確認,再實際報銷的時候再由主管領導簽字就可以了”,就不怕稅務機關檢查嗎?

難道報銷了你就不做帳了嗎?我想,既然是正式發票,一般情況下都會做帳的! 這個問題很簡單:

第一個辦法就是讓填報人想辦法,使其一致!第二個辦法就是經過領導同意,衝一部分白條就是了!具體看你們單位的情況,嚴格守法的就採用第一種方法, 徵求最大利益的企業,就可以採用人以一種了,看實際情況!呵呵

11樓:匿名使用者

可以在發票上標註一下實際報銷的金額。

發票金額與實際支付的金額不一樣,賬務上怎樣處理

12樓:匿名使用者

做成現金支付。使用少量的現金掩人耳目,把這少量的電蓋過去掛在應付帳款中。不過掛在應付帳款中,時間長了,確定不必支付了,還得轉到營業外收入中,視為收入,繳納所得稅。

開票方(收款方)優惠,不計零頭,但不願做返利開紅票手續報銷人讓開票方故意多開,以便 報銷時可以虛報賬務處理時,應該按實際付款金額入賬,發票金額大於付款金額的,不受影響。發票金額小於付款金額的,應該補足發票。

發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。

13樓:孫朝益秋靈

退回,請對方作廢,再開一張110000的。不然對方帳上也得老趴著一筆10000的應收款。

報銷的時候發票金額大於實際報銷的金額要怎麼做賬務處理

beling不琳 在財務工作實踐中,有時的確會出現實報金額小於發票金額的情況。可分兩種情況處理 實際報銷金額比發票金額小的不多,或者是實報時抹零了。這種情況可依據實報金額直接入賬處理,不用再加什麼說明,反而畫蛇添足。實報金額比發票金額小很多,這種情況就應有合理的解釋,可讓報銷經辦人據實做出書面說明,...

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