1樓：梅梅談稅
對於一般納稅人來說，增值稅受到的影響比較大，如若企業的進項票欠缺，對一般納稅人企業的影響就比較大，而小規模納稅人的話影響是幾乎沒有。因為只有一般納稅人的進行票據可以抵扣，而小規模納稅人是沒有辦法抵扣的。
當我們瞭解清楚之後，就知道****的增值稅納稅影響因素有哪些，對於一般納稅人和小規模納稅人來說有所區別，因此也要有針對性解決問題。
具體政策內容如下：
1.增值稅，地方留存50%，在此基礎上返還70%-90%；
2.企業所得稅，地方留存40%，在此基礎上返還70%-90%；
3.獎勵發放時間為納稅後的次月，會按時獎勵返還的，企業不用擔心的！
這樣可以最大程度為企業的增值稅進行稅務籌劃，這也是合理合法的。
解決了增值稅的問題後，企業的大煩惱也就少了點了，因為增值稅對於一般納稅人來說沒有什麼免徵政策的，對於小規模納稅人才有一些免徵政策，因此對一般納稅人來說這種方法比較靠譜。
合理選擇納稅人身份，就增值稅納稅來說，小規模納稅人納稅更少。
稅務籌劃意義：
進行增值稅稅務籌劃，有利於企業發展，可以降低企業的稅務風險，加強納稅人的納稅意識。同時，讓企業在正常經營正常納稅的情況下給到企業獎勵扶持，可以激勵企業，促進企業發展，為企業提供了一個合理合法的節稅渠道，讓企業有更多的資金用於擴大再發展。
2樓：
1、充分利用國家稅收優惠政策
2、設立個人獨資d企業
3、轉為高新技術企業
4、利用存貨計價方法開展稅務籌劃
5、企業利用收入確認的時間然後再進行稅務籌劃6、利用基本的扣除標準來合理進行稅務籌劃
7、找到避稅天堂設立企業
8、轉化成微小型企業
9、利用折舊的方法來進行稅收籌劃
10、利用企業的組織形式專來合理稅務籌劃
11、進入到特殊的行業
12、降低企業的基本成本
具體的詳情操作可以去節稅網123平臺看下，裡面有很多這方面的稅籌方案，希望對你有所幫助。
營改增後增值稅稅收籌劃的方法
3樓：財富安全管理
1，窪地徵收。
2，轉移稅種。
對於稅收籌劃來說，基本上通過這兩種方式來操作。
但是，在選擇稅收籌劃機構時，一定要選擇正規，操作無風險的，不然，得不償失。
4樓：匿名使用者
營改增後企業要怎樣進行稅負管理呢?先看增值稅怎麼交，應交增值稅等於銷項稅額減掉進項稅額。要籌劃增值稅，要麼籌劃銷項稅，要麼籌劃進項稅。
一、銷項稅的籌劃
1變通業務模式，收入按高低稅率分別核算。
業務的判斷會影響到稅務的判定。對經濟行為來說，如果一開始業務人員在合同層面就明確，哪一類業務適用高稅率，哪一類業務適用低稅率，後續會計核算時，收入就容易識別，降稅更有說服務力。
2用足稅收優惠政策。
優惠有哪些呢?技術合同有優惠，服務出口也有優惠，各地方還可能有優惠，能不能享受到，需要研究與爭取。
3收入確認與發票開具要同步。
不要在收入不符合確認條件時先開出發票;
4要避免視同銷售。
視同銷售這個概念，一開始就是針對增值稅設計的，設計這個概念的人，是天才，也是魔鬼。營業稅沒有視同銷售這個概念，比如說交營業稅的飯店，師傅做了一頓飯自己吃了，這不能視同銷售。營改增之後，如果有些行為要視同銷售，可能導致多交稅。
二、進項稅的籌劃
1**商與服務商要找一般納稅人，儘量取得專用發票。
2調整支出的組合方式
比如說人家給你開具發票，如果只按照低的稅率開具，可能虧了;這時就要考慮了，能不能分別開具，一部分開具較高的抵扣稅率，一部分開具較低抵扣稅率。
3保證專票迴流的速度。
別等到該抵扣的時候，專票沒過來。給稅務交稅，交出去容易，多交了，想把稅退回來，這可就千難萬難了。
4儘量減少進項轉出的情況。三、稅收籌劃的三個目標：
1縮稅基
讓計稅的基礎減少，本來1000萬的應稅額，通過籌劃讓它降到對900萬，這是成功的籌劃。
2降稅率
以前正常稅率17%，通過籌劃，只有一部分交17%，一部分按照6%來交，這個籌劃也是成功的。
3延稅款
正常交稅在4月份，通過籌劃，讓這個稅到12月份才交，籌劃也是成功的。前面講的保證專票迴流速度，就是為了延交稅款。
基於增值稅的計稅原理，一般以降低銷項稅額或者提高進項稅額來達到降低稅負的目的。兩者都有一定的操作空間。
5樓：
現在園區非常多了 稅務籌劃也叫做地方園區政策，通過稅收窪地成立分公司的方式，返回部分地方留存的部分，目的是吸引企業投資繁榮地方經濟，是一舉多得的好事情。像節稅網123有自有的稅收窪地，在稅收窪地園區可以享受委託代增、靈活用工、個獨籌劃、核定徵收等一系列的節稅方式，根據您的企業與高收入人群的實際情況來定製節稅方案，高效、合規、快速。
6樓：四川萬通汽車學校
稅收的最大特點之一就是按行業設計稅目稅率,而且是一個行業一個稅率,所以對各行業而言,稅目稅率一目瞭然,便於計算也便於繳納。所以,關於營業稅的稅收籌劃應從以下幾點著手
(1)尋找影響營業稅應納稅額的營業額和稅率兩大因素。稅率僅僅隨著行業而變,所以重點
是分析影響營業額的因素。但各行業有各行業的特點。
(2)考慮各行各業涉及的稅收優惠、特殊的經營行為。
(3)注意營業稅與增值稅的徵稅範圍的劃分,為稅收籌劃創造空間。
(4)在利用營業稅自身內部因素調節達不到稅收籌劃的效果時,往往外因能事半功倍。例如,
在**代銷貨物時,受託方要考慮銷售潛力和自身實力,以便分析是做增值稅的納稅人,還是做
營業稅的納稅人。這種籌劃是稅收籌劃水平較高的一個境界。
稅收籌劃的思路很多,關鍵是平時多積累、多思考。
營業稅的稅收籌劃,要從納稅人、計稅依據及稅率三個方面來考慮。由於營業稅的稅率是按
行業設定的,不同的行業適用稅率不同,只要行業確定,稅率的籌劃空間並不大。而納稅人和營
業額的籌劃成為營業稅稅收籌劃的重點內容。
7樓：稅安籌
我國企業在增值稅稅務籌劃上常用的方式有以下幾種：
1、通過稅收優惠政策進行籌劃
稅法以法律的形式對不同的產品、服務、行業制定了各種減免增值稅的優惠政策。比如現行的法律法規中關於增值稅的有170項減免政策。企業在做增值稅稅務籌劃時應該在稅收優惠政策方面加大研究力度，這是最實用一項的零風險減稅方法。
在找不到合適的優惠政策條件下，企業也可以通過改變外在條件來達到降稅目的，比如入駐到有增值稅返稅、各種費用減免的經濟開發園區；比如對企業組織結構或者企業的經營生產專案進行適當的安排，從而滿足相關優惠政策的要求。
2、通過納稅人身份的利用來進行籌劃
一般納稅人和小規模納稅人之間稅率和徵收方式的差別為增值稅稅務籌劃帶來了一定的空間。企業可以通過計算自身的稅負平衡點來選擇納稅人身份，從而達到降低增值稅的目的。
3、通過繳納增值稅時間的延長來進行籌劃
增值稅稅務籌劃的最終目的不一定是要降低稅負成本，而是要達到企業整體利益最大化。如果企業的現金流比較緊張，那麼就可以採用這種方式。比如通過商業承兌匯票或者在當期進行進項稅額的抵扣，以此使納稅時間得到相應的延長。
稅務籌劃能夠為企業節省大量不必要的開支，特別對於小公司來說，更是能夠提高企業效益的重要方法。
如何進行增值稅納稅籌劃 5
8樓：財富安全管理
節稅，是一個企業當前經濟形勢必須要做的事。企業老闆們可能都知道一些避稅方法，比如，不給客戶開票，隱瞞收入等。但是，金稅三期」系統的上線，極大幅度的提高了抓住***端的可能性，考慮到發票本身的資訊流轉，只要抓住***端，就可以非常容易抓到買票端，所以***的模式已經沒有任何生存空間，且企業財富風險面臨極大風險。
那麼，企業如何進行增值稅納稅籌劃？
不能虛開票、不能隱瞞收入，增值稅是和企業銷售額直接掛勾的。多數財稅機構做稅務籌劃，可能用的方法都是稅收窪地及核定徵收，但對於這兩種來說，很多企業條件明顯達不到， 而且有一定的政策風險。
安全有效的企業節稅方法：企業財富安全管理整合系統
合理節稅方式就是指在合理合法、有效的狀況下,儘可能運用徵收率差別,利潤最大化避稅的專業技能，當存有多種多樣繳稅方案可提供選擇時，以稅收優惠政策為導向性，歷經專案投資、投資理財、分配、經營等事宜的事先分配和方案策劃以超過稅後會計利潤最大化的經濟發展企業行為。財富安全研究院獨家版權企業財富安全管理整合系統通過對「報表、結構、流程、模式」的全方位診斷，讓該稅務風險從識別再到分解，最後達到對稅務成本結構的總體優化，實現企業財富安全管理目標。5000多家企業在用，以預控企業財富安全風險為目標，預控企業財富安全，企業才有未來！
9樓：中財企航集團
近日，國家稅務總局釋出《國家稅務總局關於增值稅發票管理等有關事項的公告》，重點內容：2023年2月1日起，所有小規模納稅人可自開專票；增值稅扣稅憑證最新政策執行！2023年，作為第一大流轉稅的增值稅，一直在不斷出現新的政策和法規。
1、增值稅稅率下調
政策依據：《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部 稅務總局 海關總署公告2023年第39號）
自2023年4月1日起，增值稅一般納稅人（以下稱納稅人）發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用16%稅率的，稅率調整為13%；原適用10%稅率的，稅率調整為9%。
2、購進不動產的進項可一次性抵扣
政策依據：《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部 稅務總局 海關總署公告2023年第39號）
自2023年4月1日起，納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額，可自2023年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。
3、購進國內旅客運輸服務，進項可抵扣
政策依據：《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部 稅務總局 海關總署公告2023年第39號）；《國家稅務總局關於國內旅客運輸服務進項稅抵扣等增值稅徵管問題的公告》（國家稅務總局公告2023年第31號）
自2023年4月1日起，納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。
4、生產、生活性服務業納稅人進項稅額可加計抵減10%
政策依據：《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部 稅務總局 海關總署公告2023年第39號）；《國家稅務總局關於深化增值稅改革有關事項的公告》（國家稅務總局公告2023年第14號）
自2023年4月1日至2023年12月31日，允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。
5、生活性服務業進項稅額可加計抵減15%
政策依據：《財政部 稅務總局關於明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》（財政部 稅務總局公告2023年第87號） 自2023年10月1日至2023年12月31日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%，抵減應納稅額。
6、部分製造業期末留抵退稅條件更寬鬆
政策依據：《財政部 稅務總局關於明確部分先進製造業增值稅期末留抵退稅政策的公告》（財政部 稅務總局公告2023年第84號）
自2023年6月1日起，同時符合增量留抵稅額大於零等五個條件的部分先進製造業納稅人，可以自2023年7月及以後納稅申報期向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額。
7、允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例。
其實，在2023年，國家出臺了很多增值稅的優惠政策：比如增值稅小規模納稅人免徵額提高、養老服務免稅、國產抗艾滋藥品免稅、資源綜合利用即徵即退等等。增值稅政策的不斷出臺，給了企業更多獲得納稅紅利的機會。
但是，企業要想節省稅費，就必須要用對政策，把政策用對地方！
案例一直接利用增值稅稅收政策優惠： 某商貿****為小規模納稅人，主要從事文具的銷售。若2023年每月含稅銷售額均為104000元。
該企業按月申報繳納增值稅3029元； 如果該企業將每月的含稅銷售額為103000元，則每月不含稅銷售額為103000÷（1+3%）＝100000（元），低於增值稅的起徵點，不需要繳納增值稅。
案例二通過納稅期的推遲來節稅： 某裝置銷售公司8月份發生的銷售業務3類，貨款共計3000萬元，其中，第一筆500萬元，現金結算；第二筆800萬元，驗收後收款；第三筆付1700萬元，一年後收款。
1、如果企業若全部採取直接收款方式的合同，則應當當月全部計算銷售額，計提銷項稅額510萬元（3000萬×17%）；如果對未收到貨款不記賬，則違反了稅法規定，少計銷項稅額425萬元； 2、思路：對未收到的800萬和1700萬元，通過與購買方簽訂的合同，約定收款日期，就可以延緩納稅時間。採用賒銷和分期收款方式，即可以為企業節約大量的流動資金。
2、思路：對未收到的800萬和1700萬元，通過與購買方簽訂的合同，約定收款日期，就可以延緩納稅時間。採用賒銷和分期收款方式，即可以為企業節約大量的流動資金。
如何進行稅務籌劃，一個極大的前提，就是熟悉相關政策和法規。
希望可以幫到你，有不明白的可以隨時問我。
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增值稅的稅收優惠政策有哪些，增值稅有哪些稅收優惠政策
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關於增值稅的納稅籌劃問題，關於增值稅稅收籌劃的幾點思考
1 運輸公司發票開具給甲企業後，即可按50萬x20x7 70萬元作為進項稅進行抵扣，那麼，甲企業此項業務的銷項稅額為100x50萬x17 850萬，不含運輸發票可抵扣的進項稅額有170萬，運輸發票可抵扣的進項稅額有70萬，因此，運輸公司將運費發票開具給甲企業時甲企業應納的增值稅為 850 170 7...