金蝶7月暫估固定資產入賬,11月才開票回來,怎麼衝賬或是怎麼做會計分錄啊

時間 2021-09-10 09:12:08

1樓:匿名使用者

如果金額無差別,就做

借:固定資產 暫做  紅字

貸:其他應付款   紅字

發票,借:固定資產

貸:其他應付款

其他不作調整

以上在總賬處理,卡片不變

如果金額不等,做固定資產卡片變動,根據變動卡片重新記賬就可以。

希望能幫助到你!

2樓:海水與魚的祕密

金蝶7月暫估固定資產入賬,11月才開票回來,怎麼衝賬或是怎麼做會計分錄啊?

直接做你當時暫估的會計分錄一樣,但是金額為負數就可以了。

比如你當時的會計分錄為:

借:固定資產 10 000

貸:應付賬款

那麼發票來時,沖銷暫估會計分錄

借:固定資產 -10 000

貸:應付賬款 -10 000

在做正確的會計分錄:

借:固定資產

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:應付賬款

3樓:匿名使用者

1. 7月暫估時剔除稅金的影響,分錄可以這樣做:

借:固定資產

貸:暫估*****商

2.11月來票後,加上進項稅, 分錄可以這樣做:

借:暫估*****商

應繳稅金——進項稅

貸:應付賬款——*****商

4樓:哈幾卡拉嘸

金蝶軟體11月才開票回來做正式認可「無形資產」入賬或有關科目,同時紅水衝減原固定資產入賬或有關科目。

5樓:匿名使用者

原單衝回即可;

在金蝶 裡是否啟用固定資產模組,有沒有錄入卡片呢?

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