1樓:匿名使用者
如果金額無差別,就做
借:固定資產 暫做 紅字
貸:其他應付款 紅字
發票,借:固定資產
貸:其他應付款
其他不作調整
以上在總賬處理,卡片不變
如果金額不等,做固定資產卡片變動,根據變動卡片重新記賬就可以。
希望能幫助到你!
2樓:海水與魚的祕密
金蝶7月暫估固定資產入賬,11月才開票回來,怎麼衝賬或是怎麼做會計分錄啊?
直接做你當時暫估的會計分錄一樣,但是金額為負數就可以了。
比如你當時的會計分錄為:
借:固定資產 10 000
貸:應付賬款
那麼發票來時,沖銷暫估會計分錄
借:固定資產 -10 000
貸:應付賬款 -10 000
在做正確的會計分錄:
借:固定資產
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
3樓:匿名使用者
1. 7月暫估時剔除稅金的影響,分錄可以這樣做:
借:固定資產
貸:暫估*****商
2.11月來票後,加上進項稅, 分錄可以這樣做:
借:暫估*****商
應繳稅金——進項稅
貸:應付賬款——*****商
4樓:哈幾卡拉嘸
金蝶軟體11月才開票回來做正式認可「無形資產」入賬或有關科目,同時紅水衝減原固定資產入賬或有關科目。
5樓:匿名使用者
原單衝回即可;
在金蝶 裡是否啟用固定資產模組,有沒有錄入卡片呢?
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