1樓：波士商學教育
企業差旅政策的制定必須體現出公司差旅費用支出的具體原則，涉及到旅行安排、付款方式、差旅開銷及支出的處理程式等。在差旅政策中應有以下條款：員工出差的審批、出差員工的職責、旅行指南、交通工具的選擇、機票和酒店預訂系統選擇、住宿標準、員工安全及保險條款、同行家屬費用條款、信用卡和現金使用條款、出差餐飲條款、**費及計程車費條款、報銷程式條款、可以選用的差旅行程預訂系統、協議酒店名單、協議航空公司名單等，差旅政策條款應儘量細化以方便嵌入差旅預訂系統，從而保證良好的執行效果。
1.差旅政策的制定要在分析以往差旅費用的基礎之上；
2.差旅政策制定要在節約成本和員工滿意度之間找到平衡；
3.差旅政策的制定應體現企業文化；
4.在差旅政策的制定上要細緻入微；
5.對企業員工進行差旅政策的培訓，確保差旅政策的順利實施。 1.建立一套體現企業文化、人性化的差旅政策；
2.任命專人負責差旅管理，行使差旅管理職責；
3.選擇適合企業的差旅管理公司；
4.制定信用卡計劃；
5.選擇自助式差旅管理模式；
6.對差旅費支出進行事後分析，做成每月報表。
2樓：緣琴奇
首先員工要嚴格按照公司的差旅標準消費遵守流程稽核差旅費用報銷，避免灰色消費，選擇最合適的差旅出行方式，進一步的降低差旅成本，還是要找專業的差旅公司來幫你管理。
針對企業提供機票預訂、行程管理、審批管理、差旅管理、差旅統計等服務、避免灰色消費還可以設定公司內部審批流程、差旅政策管控以及出行報表分析等服務 ，實時協助企業與航司、酒店集團簽訂大客戶協議價，並且實時**管理報告，差旅支出一目瞭然，實現全面差旅掌控，避免灰色消費，進一步的降低企業差旅出行的成本。
3樓：no_6感
我不知道你想從哪些方面完善，差旅費可以分預支和事後報銷兩種方式。
預支：需要使用的金額可以可靠估計，並且不適合由員工墊付的。
填寫領款單-出差-回來自行貼上統計好發票-填寫報銷單，註明應退或應補金額-交由領導簽字同意報銷金額-交給財務多退少補。
事後報銷：出差回來後自行貼上統計好發票-填寫報銷單-交由領導簽字同意報銷金額-交給財務支付。
每次出差活動，出差人員或相關部門應該有相應的出差計劃，包括人員、地點、業務簡介等，需要預支的，應事前按出差計劃作出費用預算，事後報銷應列明報銷費用的具體用途。
4樓：勝意差旅費控專家
首先差旅管理制度，沒有絕對的完善；其次差旅管理制度受行業、公司體制、公司規模等影響不近相同；最後差旅管理制度完善，如果沒有有效地執行落地，也是一紙空文。
企業制定差旅管理制度，需要根據該企業所在行業來制定，例如快銷行業、金融行業、醫藥行業、能源行業等，面臨差旅的標準、流程都不僅相同，快銷行業，人員較多，需要下沉市場，甚至要到鄉鎮一級，所以差旅標準普遍不高，差旅的流程相對簡單，但是管理上是從大區、到省、到市多級化；而金融行業，相對於資金充裕，再加上企業「面子」優為重要，所以一般來講差標較高，他們一般會選擇星級酒店作為自己的住宿，而出差方面也較為靈活，更看重出行體驗以及效率。各行業有各行業的特點，相應的差旅管理制度也各有千秋。
企業制定差旅管理之後，並非一成不變，而是需要不斷優化，需要接受專業的公司差旅管理諮詢意見，企業差旅標準到底該如何制度、如何控制差旅管理的流程，如何在保障員工出行體驗的同時，能夠提高差旅效率等，都是需要差旅管理領導去考慮的，但是所有的這些是需要能夠有專業的差旅管理系統，去提供相關的資料，來作為決策依據的。
差旅管理制度如何有效執行落地，也是一大考驗，畢竟差旅作為企業多頻次、多消費的場景應用，如何能保證差旅管理制度有效執行呢？目前絕大數企業是滯後的管理，就是差旅結束之後，對差旅過程中的預算、費用、標準、報銷等環節再來檢查，不僅給財務部門造成大的工作壓力，而且是對一個已經發生的事件進行管控，毫無意義。如果有一套專業的差旅管理系統，能夠將企業的差旅管理制度完美植入，並監控執行，豈不美哉。
綜上，差旅管理制度的制定，需依據行業、企業自身情況，量身定製；而差旅管理制度也不存在絕對「完善」，是需要在執行過程中，不斷優化的；而如何能保障差旅管理制度有效執行落地才是最為重要的。
5樓：航信達商旅
可以和領導申請下找機票**合作，月結支付，無需墊資，後期核算可以開具統一發票，簡化了財務報銷等繁瑣問題 避免灰色消費，現在企業差旅量逐漸上升 差旅管理不僅可以提供企業機票月結，先飛後付款，全程有專人服務，還可以降低企業差旅出行成本！
企業差旅費管理制度
6樓：小溪趣談電子數碼
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計劃，由部門負責人簽字後，經財務負責人稽核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，將有分管領導簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人稽核後方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過一個月。
7樓：匿名使用者
為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況，特制定本制度。
一、公司員工出差分為：
1、市內（縣、區）出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規定適用範圍包括：公司職工因公出差（以下統稱出差）因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，併到有關部門辦理出差借款等手續。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字後報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。
返回後三個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的稽核決定許可權如下：
1、員工當日出差時由部門經理核准。
2、長途出差：3日內由部門經理核准，3日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員由主管副總經理核准。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應**請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，酌予懲處。
八、市內差旅費支付。
1、市內（其他縣、區）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包乾使用（市內差旅費標準詳見附表1）。
2、出差地市內交通工具一般採用公交車，特殊情況可使用計程車，使用計程車要經主管批准，遇緊急情況事後要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
8樓：航信達商旅
建議找那種可以提供一體化的差旅管理服務。機票、酒店高鐵 預訂服務；便捷高效，公司賬戶統一支付無需墊付；員工無需貼票報銷，員工體驗好效率高；商旅管理標準化，事先管控，成本控制，系統化便於分析統計，全面提升管理效率；
9樓：匿名使用者
深圳市海外行商務服務****。
有專業顧問，對於集團客戶可以實現一對一專屬客服服務。更有vip專屬服務。
10樓：匿名使用者
差旅費用控制，商旅e路通。
差旅管理。
怎樣制定公司出差管理制度
11樓：匿名使用者
應從以下幾點著手。
出差不同類別的定義。
省內出差。國內出差。
國外出差。……出差每個地區費用報銷/補助的問題。
如省內出差餐費、路費、住宿費用…等報銷規定以上費用是否每個地區的都應根據當地消費水平而定呢？
搭乘交通工具要求。
比如短距離的是否能搭飛機等，應選擇較適合的交通工具為宜，如未應怎麼處理？？
正班以外的時間怎麼算加班費用，還是沒有加班費？（如果不是業務員的員工）
省內與省外、國外等是不是都一樣。
坐費用較高的飛機，能有加班費嗎？？
出差人員在外的一些行為約束。
出國時應辦理的護照、簽證、飛機票等是不是都是公司出…如果出國所需的資料已經辦理好，人員不配合或要離職不願意出差怎麼辦呢。
12樓：航信達商旅
按照員工級別來劃分差旅的支出 如果公司差旅量大的話 建議找一家商旅公司來幫忙打理 幫助公司節省差旅費用 避免灰色消費 提高差旅效率。
出差管理制度
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