1樓：
樓主，我想是這樣的。
我過稅法規定，除東北擴大增值稅抵扣範圍區域以外的地方，凡是作為固定資產的稅金，都不能抵扣，不能做進項稅金。鋼材作為倉庫的建築材料，所以他的稅金是不能抵扣的。
所以，不但20噸剛買的。不能做進項的，即不能加在進項裡。
而且庫存的20噸也要做進項轉出。
題目說 把本月購進20噸的鋼材及庫存同價鋼材20噸，移送本企業修建倉庫
可以推斷，庫存的20噸也是8萬的價款，1.36的稅額。所以才在進項裡減了1.36.
他其實相當於是先加20噸的進項，再轉出了40噸的。只是省略了中間步驟，直接轉出了20噸的。
2樓：
本月銷項稅=42萬元 *17%=7.14萬元
本月進項稅=1.36萬元
應交增值稅=7.14-1.36-0.5=6.28萬元
3樓：
應交稅金=銷項-進項-上期留抵+進項轉出
銷項=42*0.17=7.14萬
進項=3.91+3*7%+1.36+44.1*0.13=11.213萬
本月應交稅款=7.14-11.213-0.5=-4.573萬所以貴單位本月留抵。
祝樓主工作順利！！
4樓：洛河上游
銷項稅：42萬元/1.17*0.17＝61025.64元
進項稅：13600元
應交增值稅：61025.64-13600-5000＝42425.64元。
5樓：
沒說清工業企業購買農產品幹什麼？有沒有發票？暫且視同可以抵扣。運費發票現在也需要認證，這裡也視同可以抵扣。
一般納稅人應納稅額=當期銷項稅-當期進項稅-上期留抵銷項=42*17%=7.14
進項=3.91+1.36+（3*7%）+（44.
1*13%）+0.5銷項-進項=7.14-3.
91-1.36-0.21-5.
73-0.5=-4.57
但是如果將購進的原材料或產成品自用，則不能抵扣進項稅，應作進項稅轉出，否則視同銷售計提銷項稅。所以，購進20噸鋼材以及庫存20噸同價鋼材用於修建倉庫的進項稅應作進項稅轉出2.72，因此本月應納稅金為-4.
57+2.72=-1.85（萬元），也就是當月進項大於銷項，不用納稅，1.
85萬元繼續留抵。
求本月應交增值稅為多少？要求帶計算公式
6樓：月醉清風的家
應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款+出口退稅
應交增值稅是指一般納稅人和小規模納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務活動本期應交納的增值稅。本專案按銷項稅額與進項稅額之間的差額填寫。
為方便企業填報，可根據實際情況採取下列方式填報：
(1)一般納稅人企業，在實際操作中也可以根據「增值稅納稅申報表」計算該指標，計算公式為：應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出-免抵退貨物應退稅額)。同時注意，計算該指標時應包括即徵即退貨物及勞務對應專案。
(2)執行簡易徵收辦法的一般納稅人企業，可根據「增值稅納稅申報表」中「簡易徵收辦法計算的應納稅額」填報該指標。
(3)符合財稅部門規定的對某些產品實行稅額減徵的一般納稅人企業，在根據「增值稅納稅申報表」填報該指標時還應扣除「應納稅額減徵額」。
(4)小規模納稅人企業，可根據「增值稅納稅申報表」中「本期實際應納稅額」填報。
7樓：匿名使用者
問題的關鍵在於搞明白應交稅款涉及到幾個方面涉及到：進項稅款，銷項稅款，上期留底稅款（本題不涉及上期留底）銷項稅款：700,000x17%=119,000.
00進項稅款：68000.00（增值稅專用發票） 2000x7%=140.
00(運輸發票) 合計：68140.00應納稅：
銷項-進項=119000-68140=50860.00
8樓：匿名使用者
本月應交增值稅=70*17%-6.8-2000*7%=11.9-6.8-0.014=5.086萬元
收入10萬元，應交多少增值稅？
9樓：我才是無名小將
收入10萬元，應交的增值稅=100000/1.17*17%=14529.91元。
10樓：匿名使用者
你的收入是否含稅收入？也就是增值稅發票的價稅合計，如果是，你的銷項稅就是10萬/1.17*0.
17=14529.91元。你實際要交的稅是要考慮到你的進項稅的,你應該交的增值稅=銷項稅14529.
91-你實際取得的認證抵扣的進項稅額
11樓：匿名使用者
首先你的問題問得有點籠統，你的收入是含稅收入嗎？也就是增值稅發票的價稅合計嗎？如果是，你的銷項稅就是10萬/1.
17*0.17=14529.91元。
但你要實際要交的稅是要考慮到你的進項稅的,你應的稅=銷項稅14529.91-你實際取得的認證抵扣的進項稅額
12樓：匿名使用者
如果100000是含稅收入，應交增值稅14529.91
如果100000是不含稅收入，應交增值稅17000
13樓：天從人願
企業所得稅25%.如果你是小微企業，真正的企業所得稅稅負10%，交1萬企業所得稅。
小規模納稅人公司稅務一般都比較簡單，自公司成立拿到稅務登記證的次月起，就要開始申報繳稅。小規模納稅人主要的稅種有增值稅和企業所得稅。現在公司報稅基本上都是採用網上申報，只要在網上操作就可以完成申報繳稅。
收入10萬元，如果是含稅的，17%稅率一般適用於增值稅一般納稅人，如果有抵扣票的情況下應交增值稅應等於100000/（1+17%）-抵扣稅額。如果100000是不含稅的，應交增值稅就等於10000*17%-抵扣稅額。
直接計演算法，是指直接求出商品或勞務的增值額，然後再乘以規定稅率，計算出應納的增值稅稅額。計算公式為：應納增值稅＝增值額×稅率。
14樓：盧愛莉莉
收入10萬元應繳1.7萬增值稅啊！
15樓：醉在天
第一 看你是小規模還是一般納稅人
第二 看這10萬元是含稅收入還是不含稅收入
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